根据市有关会议精神，结合我镇实际，2021年我镇财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实全市干部大会和镇党代会会议精神，坚持稳中求进，着力促进经济社会转型升级；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持厉行节约，压一般、保重点，降低行政运行成本；坚持财政改革，进一步完善财政体制机制，提升财政资金使用效益。

1、按照上述指导思想，拟计划2021年我镇国地税任务数7612万元。预计实现财政总收入7612万元，其中分项目安排增值税5812万元，企业所得税818万元，个人所得税187万元，城市维护建设税329万元，城镇土地使用税197万元，土地增值税53万元，房产税139万元，印花税38万元，资源税19万元，环保税7万元，按镇（街道）财政管理体制测算，如能完成上述任务，我镇2020年应得分成收入为1885.625万元，加上预测市追加专项补助2000元，当年可用公共预算资金3885.625万元。

2、拟安排专用基金收入预算2990万元，分项目如下：上级各部门补助收入1510万元（其中农林部门45万元，交通部门55万元，其他部门 1410万元）；其他收入1480万元。

3、预算当年可用资金合计为6875.625万元，加去年财政滚存结余4102.95万元，2021年综合预算实际可用资金为10978.575万元。其中：当年公共预算可用资金3885.625万元，加去年一般公共预算滚存结余1980.88万元，实际公共预算可用资金为5866.505万元；专用基金收入预算2990万元，加去年专用基金滚存结余2122.07万元，实际专用基金可用资金5112.07万元。

2021年拟安排分项目支出如下：

1. 一般公共服务支出（类）3780万元。

1.1人大事务（款）行政运行（项）支出30万元。

1.2政府事务（款）行政运行（项）支出2550万元。

1.3其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出1200万元。其中消防安全支出25万元，食品安全支出25万元，安全生产支出25万元，武装工作支出25万元，保障农民工工资支付应急周转资金30万元，宣传费支出125万元。

2. 社会保障和就业支出（类）850万元。

2.1行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出165万元。

2.2行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出75万元。

2.3抚恤（款）死亡抚恤（项）支出10万元。

2.4抚恤（款）伤残抚恤（项）支出15万元。

2.5抚恤（款）复退军人生活补助（项）支出60万元。

2.6抚恤（款）义务兵优待（项）支出20万元。

2.7抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出40万元。

2.8退役安置（款）退役士兵安置（项）支出20万元。

2.9社会福利（款）儿童福利（项）支出45万元。

2.10社会福利（款）老年福利（项）支出15万元。

2.11最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出350万元。

2.12临时救助（款）临时救助（项）支出60万元。

2.13特困人员供养（款）农村特困供养（项）支出5万元。

2.14其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出50万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出100万元。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出460万元。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他公共设施（项）支出5000万元。

6. 农林水支出（类）812万元。

6.1农业（款）事业运行（项）支出200万元。

6.2农业（款）其他农业（项）支出2万元。

6.4林业（款）其他林业（项）支出10万元。

6.5农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）支出600万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出260万元。

8、灾害防治和应急管理支出（类）地方补助支出（款）200万。

9、预备费支出80万元。

以上合计预算支出为11542万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放、农民工工资支付应急周转及社会保障、农业、科技等法定支出的增长。

2021年1-12月“三公”经费支出预算表
			单位：万元
项目		资金类别	2021年1-12月
因公出国（境）费		公共财政预算
		政府性基金
		其他资金
		小计
其中：学术交流出国		公共财政预算
		政府性基金
		其他资金
		小计
公务接待费		公共财政预算
		政府性基金
		其他资金	4
		小计	4
公务用车购置及运行费	购置费	公共财政预算
		政府性基金
		其他资金
		小计
	运行费	公共财政预算
		政府性基金
		其他资金	3
		小计	3
三公经费合计		公共财政预算
		政府性基金
		其他资金	7
		小计	7

 

三、2021年财政工作的主要任务

1、不断壮大现有企业规模。积极推进招商引资工作，努力营造良好的经济发展氛围，支持经济平稳较快发展，促进收入可持续发展。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

2、强化财政公共服务职能。健全公共财政制度，加大支出节减力度，努力提高支出效益，保证重点支出，大力压缩一般性支出，保证政府和各部门的正常运转，保证工资足额发放，保证农业、社会保障、文化、综治、教育等重点领域的经费安排到位，切实维护社会稳定，继续加大预算外资金收支两条线管理规定，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收，提高资金的使用效益，逐步压缩现有的债务规模，保障财政资金的安全。

3、健全厉行节约长效机制。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。严格遵守中央八项规定精神，坚持“十个严控”，建设节约型政府。