2020年财政预算执行情况

        2020年，在市委、市政府和街道党工委的监督指导下，街道上下迎难而上，担当作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全街道经济社会发展稳中有进、稳中向好，2020年街道财政预算执行情况总体良好。2020年实现税收收入、财政总收入基本稳定，财政支出基本上保证了全街道经济建设和各项事业发展的需要，实现全街道财政当年收支平衡。2020年财政预算执行情况如下：

一、收入执行情况

2020年我街道实现财政总收入4.7046亿元，其中分项目为：增值税3.3666亿元，企业所得税5149万元，个人所得税2217万元，城市维护建设税569万元，城镇土地使用税1975万元，土地增值税1415万元，车船使用税1万元，房产税989万元，印花税280万元，环保税1.6万元，契税783万元。2020年财政总收入为去年同期实绩4.5528亿元的103.33%。

以上合计，按照市对街道财政分成体制，并按照街道办事处城建税收入不返还，环卫保洁经费由市财政统筹安排，街道办事处国有土地使用权出让收入和基础设施配套费不返还，市财政给予街道办事处征地、拆迁等工作经费补助的原则，核定我街道收入基数为2.2111亿元，乡镇参与分成收入2.4441亿元。体制增收总额为2148.02万元，增收参与分成得80%为1718.42万元，增幅7.8%。增幅在15%以下，体制增收部分财政分成我街道为429.6万元，完成税收任务奖励244.41万元，生态补偿资金为负21.48万元，公用经费压减5%以及临时救助低保经费扣减13.42万元，核定支出基数为1487万元，则我街道应得分成收入合计为2126.11万元，再加专项补助3321.45万元，我街道当年公共财政可用资金合计为5447.56万元。

2020年专用基金总收入为2362.81万元。具体分项目如下：

（1）下属部门收入17.28万元。

（2）上级部门补助收入2227.48万元。

（3）其它收入118.05万元。

当年综合可用资金为7810.37万元。

二、支出执行情况

综合财政总支出7800.42万元，其中：公共预算基本支出5558.64万元、专用基金支出2241.78万元。

具体执行情况如下：

1、一般公共服务支出4092.38万元。

2、教育支出42.6万元。

3、文化体育与传媒支出1015.28万元(其中978.1万元为创建全国文明城市支出，20万元为村级文化礼堂提升支出）。

4、社会保障和就业支出407.80万元。

5、卫生健康支出72.25万元。

6、城乡社区事务支出1434.90万元。

7、农林水事务支出274.30万元。

8、住房保障支出262.57万元。

9、灾害防治及应急管理198.34万元。

当年度财政综合滚存结余-111.07万元，加去年财政结余1142.45万元，年末滚存结余1031.38万元。

专用基金收入为2362.82万元，专用基金支出为2241.78万元，当年专用基金结余121.04万元；加去年专用基金结余-309.57万元，年末滚存结余-188.53万元。

三、“三公”经费支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0元，占0%，与2019年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.64万元，占三公经费总额的76.94%，与2019年度相比下降21.34%。公务接待费支出决算为1.69万元，占23.06%，与2019年度相比下降了59.38%。2020年三公经费合计比2019年度下降35.3%。

    （1）因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    （2）公务用车购置及运行维护费年初预算为12万元，支出决算为5.64万元。

    （3）公务接待费年初预算数为36万元，支出决算数为1.69万元。具体情况如下：

19、20年1-12月三公经费使用情况对比表（单位：万元）
科目	单位	2020年核定数	2019年 支出数	2020年支出数	增减额	同比上升/下降
公务接待费	政府（本级）	36	4.16	1.69	-2.47	-59.38%
	农业中心	0	0	0	0	0
	社会中心	0	0	0	0	0
	经济中心	0	0	0	0	0
	小计	36	4.16	1.69	-2.47	-59.38%
公务用车运行维护费	政府（本级）	12	7.17	5.64	-1.53	-21.34%
	农业中心	0	0	0	0	0
	社会中心	0	0	0	0	0
	经济中心	0	0	0	0	0
	小计	12	7.17	5.64	-1.53	-21.34%
因公出国费用	政府（本级）	0	0	0	0	0
	农业中心	0	0	0	0	0
	社会中心	0	0	0	0	0
	经济中心	0	0	0	0	0
	小计	0	0	0	0	0
会议费	政府（本级）	3	0	0	0	0
	农业中心	0	0	0	0	0
	社会中心	0	0	0	0	0
	经济中心	0	0	0	0	0
	小计	3	0	0	0	0
	三公经费合计	51	11.33	7.33	-4	-35.30%

四、2020年财政工作情况

2020年度受新冠肺炎疫情和国际形势的影响，工、农业发展有一定的减缓，各种收入的征收难度较大，社会各项事业特别是重点工程支出、教育支出、新农村建设支出、民政事业费支出和社会治安经费等对财政资金的需求和依赖程度加大。面对前所未有的压力与困难，在街道党工委的领导下，我街道坚持以经济建设为中心，优化支出结构，努力做好增收节支的各项工作，圆满完成了各项财税任务，为我街道经济持续增长和社会各项事业发展作出了积极的贡献。

回顾一年来的工作，我们清醒地认识到在整个预算执行和财政工作中，仍然存在着不足之处。财政资金的需求越来越大，刚性支出逐年增加，尤其是街道疫情防控、垃圾分类、环卫保洁等经费增加幅度较大导致街道财政压力持续增大，而近几年上级布置的任务资金街道配套压力也较大，其他突发事件等支出都导致预算平衡难度增大。

对此，我们将切实以问题为导向，进一步规范预算执行、优化财政支出结构、强化监督管理，解决好以上难题。

2021年财政预算草案

2021年，是国家第十四个五年计划的开篇之年，也是中国共产党成立一百周年，大田街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，沿着“十四五”规划建议方向，紧紧围绕高质量发展主线，以新发展理念掌舵领航，牢抓各级战略机遇，坚持稳中求进，不断提高公共服务保障水平。

根据财政工作的指导思想，实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制，提出我街道2021年度财政预算草案。财政总收入为4.94亿元，比上年实绩增长5%。其中分项目工商各税4.86亿元，契税0.08亿元。 

一、收入预算安排

根据以上收入，按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策测算：我工商各税参与分成收入为2.52亿元，乡镇应得分成收入2189万元，专项补助3170万元，专用基金可用资金2300万元，预计当年可用资金为7659万元。 

二、支出预算安排

1、一般公共服务支出4013万元。

（1）人大事务支出15万元。

（2）政府及相关机构事务支出2849万元（其中三公经费支出8.8万元，具体明细见附表一）。

（3）其他一般公共服务支出1149万元。

2、教育事业支出75万元。

3、文化体育与传媒支出420万元（其中用于文化礼堂文化中心等80万元、体育支出8万元、文明城市332万元）。

4、社会保障和就业支出458万元。

 5、医疗卫生和计划生育支出90万元（主要用于计划生育联系员报酬、放弃二胎养老保险等支出）。

6、城乡社区支出1577万元（其中用于城乡社区环境卫生支出977万元、城乡社区公共设施支出600万元）。

7、农林水事务支出296万元（其中事业运行134万元、农村道路建设30万元、对村委会和村党支部的补助90万元、水利工程建设20万、其他农业支出22万元）。

8、住房保障支出280万元。

9、灾害防治及应急管理300万元（台风、疫情防治等）

10、应急周转金150万元。

以上合计预算支出为7659万元，主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出，坚持压一般、保重点，降低行政运行成本，坚持“一要吃饭、二要建设”，重点保证教育、农业、科技等法定支出的增长。

2021年财政工作的主要任务

一是优化营商环境 “护航”高质量发展。

市场经济的本质是竞争，核心则是公平竞争。只有进一步深化行政服务市场化改革，营造出真正公平竞争的市场环境，才能够激发市场活力。全面深化改革，优化营商环境，注定是一场关乎全局、决定未来的持久战。困难越大、矛盾越多，越需要埋头苦干的真把式，雷厉风行的快把式，追求卓越的好把式。我们必须用思想的力量催动改革的步伐，以科学的方法善作善成，强化改革定力、强化创新突破、强化部门协同、强化政策落地，激发广大群众的积极性与创造性，重塑环境，重振雄风，不断把全面深化改革的大业推向前进。

二是集中财力保障重点，优化公共服务。

立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，从保障和改善民生方面下功夫。继续加大财政支农力度，全力扶持农村种粮大户，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加快发展；支持农村文化礼堂建设，提升人民群众公共文化服务需求，大力支持社会事业发展，全面提升敬老居家养老服务水平，全力支持完善社会保障体系，稳步提高社会保障水平。

各位代表，做好2021年度财政工作，任务艰巨， 责任重大，我们将在街道党工委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受街道人大监督，虚心听取各位代表的意见和建议，开拓进取、扎实工作，确保2021年度财政预算和各项财政工作圆满完成，为推动街道社会经济持续健康发展做出不懈努力。

附表：

2021年1-12月三公经费支出预算数（单位：万元）
科目	单位	2021年财政核定数	2021年支出预算数
公务接待费	政府（本级）	36	1.8
	农业中心	0	0
	社会中心	0	0
	经济中心	0	0
	小计	36	1.8
公务用车运行维护费	政府（本级）	12	6
	农业中心	0	0
	社会中心	0	0
	经济中心	0	0
	小计	12	6
因公出国费用	政府（本级）	0	0
	农业中心	0	0
	社会中心	0	0
	经济中心	0	0
	小计	0	0
会议费	政府（本级）	3	1
	农业中心	0	0
	社会中心	0	0
	经济中心	0	0
	小计	3	1
	三公经费合计	51	8.8