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索引号: LH331082-066/2021-110174 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2021-03-11
发布单位: 古城街道
古城街道办事处2020年财政决算
  • 日期:2021-03-11 15:11
  • 来源:古城街道
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一、古城街道办事处机构设置概况

从决算单位构成看,临海市人民政府古城街道办事处部门决算单位共有4家,具体为:古城街道办事处(本级)、古城街道经济建设服务中心、古城街道农业综合服务中心、古城街道社会事业服务中心。

纳入临海市人民政府古城街道办事处202020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、临海市人民政府古城街道办事处2020年度决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1.5908亿元,与2019年度相比,增加3208万元,增长25.19%。支出总计1.4391亿元,与2019年度相比,增加691万元,增长5%。主要原因是:创建全国文明城市财政资金投入增加。

(二)收入决算情况说明

本年街道财政收入合计1.5908亿元:

一般公共预算收入5411.78万元,占收入合计34%;

上级财政专项补助收入6799.6万元,占收入合计42.74%;

专用基金收入3696.98万元,占收入合计23.24%,其中:(1)国有资产有偿使用收入-12.95万元(负数为退回银行财政清算户重复计算的利息);(2)下属部门收入125.69万元;(3)上级部门补助收入3529.81万元;(4)社会抚养费返还0万元;(5)其他收入54.42万元。

(三)支出决算情况说明

本年街道财政支出1.43亿元:

(1)一般公共服务支出6840.63万元。主要用于党工委、人大、政府、社会事业服务中心和经济服务中心人员工资,机关正常运转,专项业务活动(如三改一拆、天网工程、防疫、五水共治)等支出。

(2)教育支出363.15万元。主要用于学前教育基础建设、成人文化技术学校建设等支出。

(3)文化体育与传媒支出56万元。群众文化支出38万元,其他文化体育与传媒支出18万元,主要用于农村文化礼堂建设

(4)社会保障与就业支出1020.19万元。主要用于行政事业单位养老保障支出557.59,民政抚恤支出46.25万元,老年福利支出51.59万元,儿童福利支出16.26万元,城市农村最低生活保障金支出338.34万元,临时救助支出6.74万元,其他城市农村生活救助支出3.4万元。

(5)卫生健康支出68.29万元。主要用于计划生育支出,放弃二胎家庭养老保险、村级计生联系员报酬、失独家庭帮扶资金、临时医疗救助等支出。

(6)城乡社区事务支出5447.88万元。主要用于城乡社区规划与管理支出450.26万元、文明城市创建等城乡社区基础设施建设3404.6万元,城乡社区环境卫生环卫保洁支出1593.02万元。

(7)农林水事务支出154.5万元。主要用于农业综合服务中心人员及运行费96.5万元、农村基础设施建设等项目支出58万元。

(8)住房保障支出-住房公积金425.41万元。

三、2020年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为20万元,支出决算为6.0303万元,完成预算的30.1%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元(其中:一般公共预算0万元),主要原因是2020年度没有安排人员公务出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为5.81万元(其中:一般公共预算5.81万元),占96.3%,与2019年度相比,增加1.55万元,增长36.38%,主要原因是临时工作增加,出车次数多,用油维修费增加;公务接待费支出决算为0.2203万元(其中:一般公共预算0.2203万元),占3.7%,与2019年度相比,减少0.3639万元,下降62.29%,主要原因是接待支出减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为15万元,支出决算为5.81万元,完成预算的38.7%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数,节省车辆运行支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.81万元,主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;2020年度,本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费预算数为5万元,支出决算为0.2203万元,完成预算的4.4%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。全年国内公务接待2批次,累计20人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2203万元,主要用于接待省、台州市来人工作对接等支出。接待2批次,累计20人次。

附件:古城决算表格.xls

1:收入支出表

2:乡镇一般公共预算支出月报表(总表)

3:乡镇专用基金收支报表


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