一、收入支出预算执行情况分析
小芝镇2020年本年支出与预算支出的对比(万元)
支 出 |
项目 | 计划数 | 实际数 |
一、一般公共服务支出 | 2805.54 | 2805.54 |
五、教育支出 | 85 | 85 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 36 |
八、社会保障和就业支出 | 507.45 | 507.45 |
九、卫生健康支出 | 24.47 | 24.47 |
十一、城乡社区事务 | 503.48 | 503.48 |
十二、农林水事务 | 756.04 | 756.04 |
十九、住房保障支出--住房公积金 | 123.95 | 123.95 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 174.32 | 174.32 |
支出合计 | 5016.26 | 5016.26 |
小芝镇财政收入结构分析:本年收入共50164602.99元,其中公共预算财政拨款为43044078.8元,其他收入为7120524.19元。
财政拨款与其他收入的收入比重为:85.8%,14.2%。
小芝镇本年支出共50162550.38元,其中项目支出为23549946.09元,基本支出为26612604.29元。项目支出占47%,基本支出占53%。
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 栏 次 | 1 | 2 | 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | (一)支出合计 | 2 | 220,000.00 | 126,836.16 | 1.因公出国(境)费 | 3 |
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| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 120,000.00 | 82,065.16 | (1)公务用车购置费 | 5 |
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| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 120,000.00 | 82,065.16 | 3.公务接待费 | 7 | 100,000.00 | 44,771.00 | (1)国内接待费 | 8 | — | 44,771.00 | 其中:外事接待费 | 9 | — |
| (2)国(境)外接待费 | 10 | — |
| (二)相关统计数 | 11 | — | — | 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — |
| 3.公务用车购置数(辆) | 14 | — |
| 4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 3 | 5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 56 | 其中:外事接待批次(个) | 17 | — |
| 6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 560 | 其中:外事接待人次(人) | 19 | — |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — |
| 二、会议费 | 22 | — | 8,700.00 | 三、培训费 | 23 | — |
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二、资产负债信息分析
单位本年度总资产4610.93万元,总负债8792.64万元。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行,实行国库集中支付制度,按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以乡为编报单位,由上级财政部门组织审核。
(二)我单位决算工作公开透明,数据一律向社会公开,尤其是三公经费的公开,公开透明,接受社会群众监督。
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其他资金项目支出.xls
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