2020年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能: 临海市人民政府江南街道办事处属市政府派出机构，职能是行政管理。

2．机构情况:江南街道办事处及下发属三个中心。

3．人员情况:公务员编制在职41人，调入6人，调出3人， 退休3人。三中心在职人员24人，其中：社会事业服务中心8人，比上年增加1人为调入1；农业综合服务中心5人，考入1人，调入1人，退休2人；经济建设服务中心11人。公务员退休人员27人。三中心退休人员17人，其中：社会事业服务中心2人；农业综合服务中心退休11人；经济建设服务中心退休4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年江南街道在财政资金比较紧张的情况下，通过科学安排，基本上保证了街道行政经费和各项事业发展的资金需要。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算数安排基本与上年持平。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本年收入支出决算均大于预算。

2．收入支出结构分析。

全年部门收入6324.6625万元，其中：公共预算财政拨款5447.8254万元，占总收入的86.14%；其他收入876.8371万元，占总收入的13.86%。

全年部门支出6224.4095万元，其中：基本支出3010.0271万元（人员经费2109.8829万元，公用经费900.1442万元），占总支出的48.36%；项目支出3214.3824万元，占总支出的51.64%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费本年支出7.26万元，“三公”经费上年支出5.46万元，较上年增加1.8万元，同比增加32.97%。

（2）会议费支出情况：会议费本年支出0。

（3）培训费支出情况： 培训费本年支出0。

4.财政拨款收入、支出分析。

公共预算财政拨款5447.8254万元，支出5447.8254万元，其中基本支出：3010.0271万元，项目支出2437.7983万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度部门财务管理、决算组织、编报、审核情况有序开展。