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索引号: LH331082-068/2021-116211 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2021-10-28
发布单位: 江南街道
江南街道2020年度部门决算分析报告
  • 日期:2021-10-28 11:04
  • 来源:江南街道
  • 浏览次数:

2020年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能: 临海市人民政府江南街道办事处属市政府派出机构,职能是行政管理。

2.机构情况:江南街道办事处及下发属三个中心。

3.人员情况:公务员编制在职41人,调入6人,调出3人, 退休3人。三中心在职人员24人,其中:社会事业服务中心8人,比上年增加1调入1;农业综合服务中心5人,考入1人,调入1人,退休2人;经济建设服务中心11人。公务员退休人员27人。三中心退休人员17人,其中:社会事业服务中心2人;农业综合服务中心退休11人;经济建设服务中心退休4人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2020年江南街道在财政资金比较紧张的情况下,通过科学安排,基本上保证了街道行政经费和各项事业发展的资金需要。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算数安排基本与上年持平。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

本年收入支出决算均大于预算。

2.收入支出结构分析。

全年部门收入6324.6625万元,其中:公共预算财政拨款5447.8254万元,占总收入的86.14%;其他收入876.8371万元,占总收入的13.86%

全年部门支出6224.4095万元,其中:基本支出3010.0271万元(人员经费2109.8829万元,公用经费900.1442万元),占总支出的48.36%;项目支出3214.3824万元,占总支出的51.64%

3.支出按经济分类科目分析。

1“三公”经费支出情况:“三公”经费本年支出7.26万元,“三公”经费上年支出5.46万元,较上年增加1.8万元,同比增加32.97%

2)会议费支出情况:会议费本年支出0

3)培训费支出情况: 培训费本年支出0

4.财政拨款收入、支出分析。

公共预算财政拨款5447.8254万元,支出5447.8254万元,其中基本支出:3010.0271万元,项目支出2437.7983万元

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度部门财务管理、决算组织、编报、审核情况有序开展。


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