一、台州市临海市应急管理局概况

（一）部门职责

1. 负责应急管理工作，指导市级有关部门和各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案,拟订相关政策、规程和标准并监督实施

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市级有关部门和各镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，依法协助市委、市政府组织开展生产安全事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接人武部和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动全市社会应急救援力量建设。

8.按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作,指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省级、台州市级下拨和市级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.负责应急管理、安全生产执法综合性工作，指导执行计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行台州市应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各镇（街道）对应指挥机构的工作。

18.依法承担全市防震减灾行政管理职能，组织实施国家和省有关地震工作的方针、政策和法规。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市应急管理局部门决算包括：局本级决算,只有一家决算单位。

纳入台州市临海市应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、台州市临海市应急管理局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市应急管理局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,183.54万元，与2018年度相比，收、支总计增加994.19万元，增长83.59%。主要原因是：因2019年机构改革，转隶我局的单位和部门一般公共预算财政拨款的人员经费及项目支出并入我局当年决算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,183.29万元；包括财政拨款收入2,156.23万元（其中，一般公共预算1,988.14万元，政府性基金预算168.09万元），占收入合计98.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入27.06万元，占收入合计1.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,183.23万元，其中基本支出1,220.32万元，占55.90%；项目支出962.91万元，占44.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,156.23万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加967.13万元，增长81.33%。主要原因是：因2019年机构改革，转隶我局的单位和部门一般公共预算财政拨款的人员经费及项目支出并入我局当年决算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,988.14万元，占本年支出合计的91.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加855.09万元，增长75.47%。主要原因是：因2019年机构改革，转隶我局的单位和部门一般公共预算财政拨款的人员经费及项目支出并入我局当年决算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,988.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.84万元,占0.14%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出80.08万元,占4.03%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出121.56万元,占6.11%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出75.05万元,占3.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,708.61万元，占85.94%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.90万元，支出决算为1,988.14万元,完成年初预算的262.32%，主要原因是2019年8月份自然灾害发生；2019年机构改革，转隶我局的单位和部门一般公共预算财政拨款的人员经费及项目支出并入我局当年决算。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的101.43%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.49万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100.89%，主要原因是人员调入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.19万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的113.02%，主要原因是人员调入。

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算无，支出决算为116.64万元，主要原因是机构改革，职能划入。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算无，支出决算为4.92万元，主要原因是机构改革，职能划入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.06万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的120.93%，主要原因是公积金基数调整，人员调入。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为399.46万元，支出决算为667.46万元，完成年初预算的167.09%，主要原因是机构改革，职能划入，工作开展业务量增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为110.30万元，支出决算为110.29万元，完成年初预算的99.99%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为30万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的111.67%，主要原因是增加安全生产方面的开支。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的548.74%，主要原因是因2019年机构改革，事业编制人员调入。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为50.70万元，支出决算为79.06万元，完成年初预算的155.94%，主要原因是对企业智慧用电补助。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算无，支出决算为743万元，主要原因是2019年8月份自然灾害发生。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,220.32万元，其中：

人员经费815.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费404.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出168.09万元，占本年支出合计的7.70%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加112.04万元，增长199.89%。主要原因是：对避灾安置场所规范化建设补助和安全生产社会化服务补助。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出168.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出72.09万元,占42.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出96.00万元,占57.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算无，支出决算为168.09万元,主要原因是对避灾安置场所规范化建设补助和安全生产社会化服务补助。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算无，支出决算为72.09万元，决算数大于预算数的主要原因是对避灾安置场所规范化建设补助和安全生产社会化服务补助。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算无，支出决算为96万元，决算数大于预算数的主要原因对避灾安置场所规范化建设补助。

（八）2019年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为10.80万元，支出决算为7.35万元，完成预算的68.06%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,占0%，与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.80万元（其中：一般公共预算3.80万元），占51.67%，与2018年度相比，减少1.03万元，下降21.33%，主要原因是严格执行公务用车制度标准；公务接待费支出决算为3.55万元（其中：一般公共预算3.55万元），占48.33%，与2018年度相比，增加0.05万元，增长1.43%，主要原因是机构改革隶属单位及部门增加，公务接待批次人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.8万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出3.80万元，主要用于执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为3.55万元，完成预算的50.71%。主要用于接待公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准。全年国内公务接待29批次，累计284人次。

外宾接待支出0万元，主要用于公务活动接待等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.55万元，主要用于公务活动接待等支出。接待284人次，29批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临海市应急管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金201万元，占一般公共预算项目支出总额的26.18%。组织对2019年度“提前下达2019年省安全生产应急管理专项资金”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.20%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

临海市应急管理局在2019年度部门决算中反映“数字档案建设行政运行”及“办公场地物业管理费”的项目绩效自评结果。

“数字档案建设行政运行”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对年度业务档案和文书资料进行归档整理；二是对归档资料进行数字化加工处理。发现的问题及原因：一是业务管理纸质档案体量较大，数字化处理工作量大，需要耗费较多的人力和无力。并非所有档案都具备数字化保存必要，也存在部分超过保存期档案占用档案管理资源现象；二是并非所有档案都具备数字化保存必要，也存在部分超过保存期档案占用档案管理资源现象。下一步改进措施：一是业务科室需严格甄选归档资料，对超出保存期文档进行全面清理；二是对数字化处理后无需留存纸质材料的，及时加以碎化处理，以数字化换取存放空间，提高档案室利用效率。

“办公场地物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于办公楼水费电费、中央空调维修、保安保洁劳务费等；二是维护办公楼后勤保障以及办公场所卫生整洁，维护正常办公秩序。发现的问题及原因：因机构改革，人员增加，办公场地面积增加，且办公区域空调设备老旧，耗电量较高。下一步改进措施：张贴宣传标语，强化工作人员节水节电意识，防止浪费现象。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出404.94万元，比年初预算数增加327.28万元，增长421.43%，主要原因是增加专业应急救援力量建设、对企业补贴、聘请专家劳务费、开展镇（街道）培训、物业管理费等工作经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额24.85万元，其中：政府采购货物支出24.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，临海市应急管理局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）进修级培训（款）培训支出（项）。指反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。