——在白水洋镇第十七届人民代表大会第七次会议上

朱祉颖

（2020年7月31日）

各位代表：

我受临海市白水洋镇人民政府委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2019年财政预算执行情况

2019年，面对经济发展进入新常态等一系列新变化，面对区域竞争日益激烈的新格局，全镇上下认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕白水洋“一城四镇”建设的战略目标，一年来，我镇财政工作在市委、市政府及镇党委政府的高度重视和正确领导下，不断加大收入力度，逐步优化收入结构，解放思想求突破，创业创新促发展，狠抓预算执行，保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。

一、收入执行情况

（一）一般预算收入

工商税收完成情况：2019年我镇实现工商税收9856万元，同比减少2.57%。一般预算上年结余1223.27万元，应得分成收入2236.94万元，专项补助为5394.32万元，一般预算年末结余为197.44万元，按“分税制”财政体制计算，2019年一般预算可用资金为7631.26万元。

（二）专用基金收入

2019年专用基金收入为10295.82万元，完成年初预算7070万元的145.63%，同比增长15.03%。具体项目如下：

1、土地收入返还2127.27万元，其中包括土地净出让金返还2000万元，配套费收入127.27万元；

2、国有资本经营收入0.58万元，国有资产有偿使用收入12.67万元；

3、上级部门补助收入7777.62万元，其中交通运输部156.55万元、农业部门324.14万元、林业部门7.2万元、文化部门4.84万元、其他部门7284.89万元；

4、社会抚养费返还138万元；

5、其他收入239.68万元。

以上一般预算收入和专用基金收入全年合计数17927.08万元为当年综合财政可用资金，加上上年滚存结余赤字419.42万元，全年财政可用资金为17507.66万元。其中：一般预算财政全年可用资金为7631.26万元，加上年一般公共财政预算结转结余1136.32万元，一般预算实际可用资金为8767.58万元；专用基金收入10295.82万元，加上年专用基金结余赤字1555.74万元，专用基金实际可用资金8740.08万元。   

二、支出执行情况

2019年财政总支出15455.76万元（其中：一般预算支出8657.09万元，专用基金支出6798.67万元），为年初预算13950万元的110.79%，具体执行情况如下： 

（一）一般预算支出情况

2019年一般预算支出8657.09万元。分项目支出为： 

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• 一般公共服务支出3679.78万元，其中人大事务-行政运行66.77万元，人大事务-人大会议0.82万元，政府事务-行政运行2608.99万元，其他一般公共服务支出1003.20万元；

• 教育支出80万元，其中普通教育-初中教育80万元；

• 文化旅游体育与传媒支出18.22万元，其中文化和旅游-群众文化支出18.22万元；

  4、社会保障和就业支出2514.95万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出175.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出78.61万元，死亡抚恤1.91万元，伤残抚恤46.34万元，在乡复员、退伍军人生活补助105.56万元，农村籍退役士兵老年生活补助157.92万元，其他优抚支出121.45万元，社会福利-儿童福利249.85万元，社会福利-老年福利19万元，残疾人事业-残疾人生活和护理补贴778.12万元，最低生活保障-农村最低生活保障金支出734.78万元，临时救助支出11.11万元，其他农村生活救助34.34万元；

  5、卫生健康支出180.19万元，其中计划生育事务-其他计生事务支出117.56万元，医疗救助-城乡医疗救助62.63万元；

  6、城乡社区支出926.81，其中城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设776.81万元，城乡社区环境卫生支出150万元；

  7、农林水支出767.05万元，其中农业-事业运行295.47万元，农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助471.57万元；

  8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金304.90万元；

  9.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助185.19万元。

  （二）专用基金支出情况

  2019年专用基金支出6798.67万元，其中：

  1、一般公共服务支出1458.22元，其中人大事务-人大会议4.46万元，政府事务-行政运行5.25万元，其他一般公共服务支出1448.51万元；

  2、教育支出-普通教育429.46万元，其中小学教育238.46万元，初中教育191万元；

  3、科学技术-其他科学技术支出47.4万元；

  4、文化体育与传媒支出-文化-群众文化495.71万元；

  5、社会保障和就业支出381.27万元，其中抚恤-死亡抚恤14.54、义务兵优待8.96万元、其他优抚支出11.29万元，社会福利-老年福利4.58万元，最低生活保障-农村最低生活保障金支出276.08万元，临时救助-临时救助支出13.79万元，其他生活救助-其他农村生活救助52.03万元；

  6、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出6.23万元；

  7、节能环保支出-农村环境保护2549.30万元；

  8、城乡社区支出666.02万元，其中城乡社区规划与管理支出141.10万元，城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设466.10万元，其他公共设施支出58.82万元；

  9、农林水支出765.06万元，其中农业-事业运行20.33万元，农村道路建设332.78万元、其他农业支出99.61万元，水利-水利工程建设5.95万元，农村综合改革-对村级一事一议的补助53万元、对村民委员会和村党支部的补助253.39万元。

  2019年财政工作回顾

  一年来，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作要求，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，坚持以经济建设为中心，狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇新一轮经济腾飞和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、经济稳步持续发展，工农产业化助力乡村振兴

2019年，我镇完成规上工业产值7.88亿元，增长3.68%。实现工商税收9856万元，农村常住居民人均可支配收入增长9.5%，主要经济指标稳步增长。培育小升规企业2家，企业股改1家；注重科技创新，培育高新技术企业2家，申报各类专利130项。持续建设小微企业创业创新园，福莱尔、恒威日用品建成投产，一安、富迪、泓润家居有序推进。整治提升临海市西道口工业园区、双港工业小区，完成工业性投资5681万元，自营出口34530万元，引进省外内资12275.5万元。大力扶持杨梅产业，坚持统防统治，狠抓农产品质量，引领农业产业化发展，成功创建省级杨梅农业特色强镇。

二、城乡建设大力推进，展现山水小城镇新面貌

城镇配套功能不断完善，白云永安公馆、白水洋斋坦立改套、埠头立改套等新区项目有序推进。全面完成杭绍台高速公路、临海至仙居天然气管线政策处理，“四好农村路”改造提升，综合交通立体网络建设加快推进。投资4000多万元创建“污水零直排区”，新建管道12174米，受益群众近3500户。有序推动生活污水治理、垃圾处理、农村公厕等改造提升，巩固小城镇环境综合整治成果。多形式开展“交通整治百日行动”、“公筷公勺”等主题宣传活动，努力推动文明创建全域化、常态化。开展垃圾分类宣传教育，进一步加强主镇区的卫生保洁和垃圾清运，在主次道路、公共区域划设停车泊位，规范车辆停放，着力提升人居环境。

三、着力保障和改善民生，深化新时代文明实践

这一年，我们惠民生、保稳定，社会事业全面进步。2019年全年共投入983.02万元用于全镇低保人员补助，投入282万元用于困难残疾生活补贴，投入473.27万元用于重度残疾护理补贴。义务教育均衡发展，中小学教育质量稳居全市农村前列。深入开展新时代文明实践、文化下乡等活动，建成文化礼堂11家，举办大型主题文艺活动26场次。健全医疗卫生服务体系，推进第四人民医院迁建工程，深化医疗资源“双下沉、两提升”。稳步跟进民生实事项目、医疗保险、养老保险、政策性农业保险，发放各类慈善救助金103万元。成功举办第九届桃花节、第二届桃花源半程马拉松、2020浙江临海东魁杨梅节、台州首届“果王”争霸赛等活动。创建15个旅游特色村，乌岩春茶园被评为省级最美田园。

2020年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标，我镇2020年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧扣省市党代会精神，认真贯彻落实市委“活力品质幸福临海”战略部署和镇十六届五次党代会精神，紧紧围绕现代化山水小城市的建设目标，拉高标杆、补齐短板、实干争先，努力推动白水洋经济社会发展再上新台阶！

一、2020年收入预算：

（一）一般预算收入

按照上述指导思想和“分税制”财政体制，2020年我镇工商税收目标比上年增长6.5%。

按新体制测算，城建税收入返还300万元，预计支出基数拨款2200万元，可预测的上级专项补助5500万元，乡镇应得分成收入2390万元，我镇2020年一般预算的可用资金合计为7890万元。

（二）专用基金收入预测：

1、社会抚养费返还20万元；

2、土地收入返还2000万元；

3、国有资产有偿使用收入5万元；

4、上级部门补助收入3500万元；

5、西部发展资金1000万元；

7、土地全域综合整治奖励经费、建设配套费返还500万元。

以上七项专用基金的预计可用资金合计7025万元。

2020年一般预算可用资金为7890万元，专用基金收入为7025万元，预计加上上年结余1814.75 万元，合计可用资金为16729.75万元，其中一般预算可用资金7890万元，加上预计年初一般预算赤字126.66万元，一般预算合计可用资金7763.34万元；专用基金收入7025万元，加上年初专用基金结余1941.41万元，专用基金合计可用资金为8966.41万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出3900万元(包括人大会议经费10万元、综治经费200万元、武装经费45万元、食品安全经费8万元、消防安全及消防基础保障经费120万元、保障农民工应急周转金50万元)；

（二）教育支出830万元（其中白水洋中学综合楼配套资金300万元,白水洋中学东校区配套资金500万元）；

（三）科学技术支出50万元；

（四）文化体育与传媒支出500万元（其中广告宣传经费180万元，体育赛事与文化活动经费70万元，和合民间信仰场所建设10万元，新时代文明实践中心建设35万元）；

（五）社会保障和就业支出3100万元；

（六）医疗卫生与计划生育支出200万元（包括农医保镇负资金38.99万元）；

（七）节能环保支出-农村环境保护2500万元；

（八）城乡社区事务支出3000万元(其中环卫保洁支出1350万元，主要用于镇区保洁、垃圾清运及镇区垃圾屋改造、垃圾分类宣传和建筑垃圾清理等；污水零直排区建设镇配套资金800万元）；

（九）农林水事务支出2200万元，其中农业支出600万元（含农村道路支出200万元）；林业支出20万元；水利支出200万元；农村综合改革—对党支部和村委会的补助1100万元等；

（十）住房保障支出-住房公积金330万元。

以上十项合计支出为16610万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

各位代表，受到新冠肺炎疫情的冲击，2020年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇，做好今年的财税工作意义重大。按照把我镇建设成为“省级运动休闲小镇、台州市小城镇环境综合整治样板镇、临海西部工业重镇、党的建设先锋镇”这一奋斗目标，我们将努力开拓创新，采取积极有力措施，确保经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以党的十九大精神为指引，振奋精神，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作指标。为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展，为建设现代化山水小城市而努力奋斗！