一、2019年财政预算执行情况

2019年以来，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇积极应对经济社会转型发展的严峻考验，抢抓机遇，砥砺奋进，着力推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，保持财政收入平稳增长，支出结构不断优化，全镇财政预算执行情况总体良好，完成了年初镇人代会确定的各项经济目标，为我镇经济社会的持续健康发展提供了有力的保障。

现将收支预算执行结果报告如下：

2019年全镇财政总收入12370万元。其中：其中：上级分享收入6362.5万元，乡镇参与分成收入6007.5万元。税收收入分项目完成情况：（1）增值税3523万元；（2）消费税72万元；（3）企业所得税3321万元；（4）个人所得税3824万元；（5）城市维护建设税225万元；（6）城镇土地使用税299万元；（7）土地增值税33万元；（8）房产税997万元；（9）印花税57万元；（10）契税17万元；（11）环保税2万元。按“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算，我镇应得分成收入为1166.78万元，同时加上专项补助2257.54万元，我镇2019年可用资金为3424.32万元。

专用基金收入1638.02万元，其中：（1）社会抚养费返还12.68万元;（2）国有资产有偿使用收入38.18万元;（3）下属部门收入10.08万元;（4）上级部门补助收入1482.7万元;（5）其他收入94.38万元。

2019年财政总支出5068.08万元。

(1)一般公共服务支出1959.84万元。主要用于党委办公室及相关机构、人大、政府办公室及相关机构的人员工资、机关正常运转、大型会议等。

(2)教育支出10.37万元。主要用于小学校舍改造、成人教育支出。

(3)文化体育与传媒支出96.6万元，主要用于农村文化礼堂建设等。

(4)社会保障与就业支出790.08万元。主要用于民政专项补助支出及社会保障支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出153.77万元。主要用于计划生育家庭奖励扶助制度、新型农村合作医疗支出等支出；

(6)节能环保支出259.62万元，主要用于农村生活污水治理建设、美丽乡村建设及农村厕所改造等工程。

(7)城乡社区事务支出878.5万元。主要用于小城镇环境整治、城乡社区环境卫生、无违建镇创建。

(8)农林水事务支出623.2万元。主要用于农林水正常运转支出、农村道路建设、村组人员经费、办公经费等支出。其中：农业事业运行239.08万元、农村道路160.77万元、其他农业支出34.45万元，其他林业支出5.02万元，一事一议66万元、村级经费117.88万元。

(9)住房保障支出144.69万元。

(10)灾害防治及应急管理支出151.41万元。主要用于台风“利奇马”救灾支出。

以上收支相抵，加上年盈余40.09万元，综合财政盈余34.35万元。

二、2019年财政运行主要特点

    2019年我镇坚持区镇融合、特色引领、创新驱动、绿色发展理念，努力实现“保障重点、打造亮点、量入为出、补齐短板”的财政总要求，不断深化财政体制改革，做到科学集体决策、严谨管理制度、收支明细清晰。加大科技创新、基础设施、镇区开发和改善民生资金投入，坚持积极财政政策，促进经济调结构、稳增长。

1、强化收入征管，保障税收全年达标。2019年，我镇紧紧围绕镇党委、政府经济发展目标，扎实做好收入征管工作，克服了淘汰落后产能、营改增政策性减收等诸多不利因素影响，财政收入实现了逆势增长。一是强化税收征管。通过大力扶持优势产业和重点企业的发展，加强本地税源培植力度，努力做大财政蛋糕。及时对经济形势和重点企业纳税变化进行分析，针对问题提出解决方案。二是对减税降费新形势下企业税负情况进行调研，并将相关意见反馈给有关部门，为企业实际谋福利。继续加强个体零散税收委托代征工作，吸引在外能人回乡纳税。三是加强非税收入分类管理，完善非税收入征缴机制，确保非税收入及时足额入库。

2、强势推进中心工作，保障重点工程。镇党委、政府始终坚持突出重点，科学安排，分类管理。一是重点确保“无违建镇创建”、“美丽乡村”、“农村公厕改造”、小城镇环境综合整治等中心工作，累计投入专项资金1298.89万元。二是加强村和村级组织建设，投入专项资金190.33万元，其中财政扶持村级组织运转经费124.33万元，一事一议补助资金66万元。

3、保障改善民生，扎实推进乡村振兴。坚持“有保有压”原则，进一步优化支出结构，切实增进民生福祉，让群众共享经济社会发展成果。一是充实优质教育资源。2019年，我镇继续加大教育投入力度，全年共投入教育经费10.37万元，改善镇中小学办学条件。二是健全社会保障体系。投入36.4万元用于农村基本医疗保险等社保支出；投入648.12余万元，向低保户、五保户、优抚对象、残疾人、贫困学生等困难群众发放救济金及补助，充分保障基本民生需求。三是繁荣群众文体事业。投入96.6余万元，用于各类群众文化活动和文化设施建设，推动我镇文化事业全面发展。四是强化社会治安防控。投入50余万元公共安全专项支出，用于推动社会治安综合治理和平安建设工作，确保实现社会治安持续稳定。

4、强化支出管理，提高财政管理水平。坚持为人民理财的理念，严格预算执行管理，严禁超预算支出、无预算支出，继续压缩 “三公”经费，从严控制一般性支出，规范各单位的支出行为，特别是招待费、差旅费。严格执行政府采购和招投标制度，规范政府采购和招投标行为，2019年三公经费支出15万元，同比下降41.78%；一般公共预算一般性支出压减39.54%，预算的约束力明显提高。推进内控制度体系建设。组织全镇开展内部控制报告编制工作，针对预算管理、资金拨付等关键业务环节健全了内控管理体系，提高内控管理水平，确保财政资金安全。

2019年预算执行总体情况较好，但也仍存在一些困难和问题：受国家减税政策及全年经济下滑等因素影响，镇财政收入和可用财力增长趋缓，财政刚性支出加大，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；政府隐性债务管控压力大，防范和化解财政风险的任务十分艰巨；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强等。对此，我们将高度重视，并通过深化改革，推动发展，逐步加以解决。

三、2020年财政预算草案

2020年我镇财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大、全国全省全市经济工作会议以及镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。以供给侧结构性改革为统领，继续实施积极的财政政策，深入推进财政体制改革。牢固树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，坚持增收节支，严格控制一般性支出，提高财政资金使用绩效，促进经济发展和社会和谐，全面开创尤溪改革发展新局面。

根据全镇经济发展的计划安排，结合全镇经济发展状况，2020年我镇财政预算总收入12500万元。按“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算，预计我镇当年可用公共财政预算资金为3200万元。

专用基金收入603万元，其中：(1)社会抚养费返还10万元；（2）国有资产有偿使用收入40万元;（3）下属部门收入80万元;（4）上级部门补助收入378万元;（5）其他收入95万元。

上述地方财政收入加上上年结余34.35万元，2020年镇预算财力为3837.35万元，相应安排预算支出3837.35万元。主要支出项目安排情况是：

一般公共服务1787.35万元。除正常的行政人员工资及政府正常运转经费外，还安排了预备费50万元,主要保障农民工工资支付应急周转;消防安全经费50万元，主要用于镇、村两级消防站建设；食品安全经费20万元，主要用于食品安全检查和宣传；广告宣传费80万，主要用于镇政府广告宣传支出;三公经费支出13万元，主要用于政府公务招待和公务用车支出。

教育支出10万元。主要安排了幼儿园建设和中小学校的各项支出。

文化体育与传媒支出30万元。主要用于农村文化礼堂建设等。

社会保障与就业支出360万元。除保障农村最低生活保障外，还安排了农村临时救助支出。

医疗卫生与计划生育支出50万元，主要安排了医疗卫生和计划生育相关经费。

农村环境保护支出280万元。主要用于农村美丽乡村建设及生活污水治理工程建设。

城乡社区事务支出600万元。主要安排了小城镇设施建设和环境卫生支出。

农林水事务支出420万元。主要用于农林水正常运转支出、农村道路建设、村组干部工资和办公费、防汛、抗旱等。

住房保障支出150万元。

灾害防治及应急管理支出150万元。

四、 2020年上半年财政执行情况

（一）收支执行情况

2020年1-6月实现工业总产值 9.13 亿元，同比下降15.46%；规模上工业总产值7.544 亿元，同比下降17.04% ；完成税收 3244 万元，工业性投入788 万元。

2020年1-6月财政收入2832.87万元，其中公共预算拨款2655.12万元，专用基金收入177.75万元。

2020年1-6月财政支出2652.03万元，其中：人大事务46.56万元，政府及相关机构事务723.81万元，其他一般公共服务支出354.54万元，小学教育9.8万元，文化体育支出22.09万元，社会保障和就业支出230.44万元，医疗卫生与计生育支出42.21万元，农村环境保护228.91万元，城乡社区支出505.96万元，农林水支出319.69万元，住房保障支出70.49万元，灾害防治及应急管理支出97.53万元。

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• 上半年主要工作开展情况

  1、坚定信心、统筹安排，保障财政平稳运行。上半年我镇坚决贯彻上级各项部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。一是精心组织、稳步推进本镇中小企业的复工复产，全面落实对企业的各项减税降费政策。二是积极争取上级资金支持。上半年共争取各类财政专项资金400余万元。

  2、继续推进中心工作，保障重点工程。一是重点确保小城镇环境治理、美丽乡村建设、农村道路提升等中心工作，累计投入专项资金710余万元。

  3.落实惠农政策，确保财政各项涉农补贴及时足额发放。切实加强对各项财政涉农补贴资金的管理，继续稳步推进涉农资金“一卡通”发放。1-6月份各种涉农补贴资金已通过“一卡通”及时足额发放到农户手中，共计发放补贴资金193.91万元。其中：义务兵优待46.32万元，大学生入伍奖励2.84万元，示范性居家养老服务照料中心6.1万元，计划生育放弃二胎生育保险补助31.77万元，“残疾人之家”一次性建设补贴及2019年前三季度运行补贴经费7.28万元，最低生活保障金支出89.35万元，临时救助支出2.82万元，其他农村生活救助补助7.43万元。

  五、下半年主要工作措施

  2020年上半年在镇党委的坚强领导下，打了疫情防控、复工复产、防汛救灾等硬仗，把疫情带来的损失降到了最低，保持了社会的和谐稳定。下半年要坚持长短结合，打好稳中求进和高质量发展组合拳。

  （一）做好收入组织工作，积极筹措资金。一是稳企业工作要再落实再落细，要在落实政策、服务企业、支持企业开拓市场、优化营商环境上再下功夫，深化“三服务”和“最多跑一次”改革，实实在在帮助企业纾困解难。二是继续加大向上争取资金力度。围绕“产业转型升级、城乡基础设施建设，生态环境建设和民生改善”等关键领域，积极主动向上申报，沟通对接，努力争取更多的政策倾斜和财力支持，缓解我镇资金不足，切实加强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。

  （二）做好产业扶持工作，努力培植税源。大力支持产业发展，支持传统产业和新兴产业共同发展，多渠道、多层次培植地方财源。一是促进传统产业转型升级。通过加大科技创新、技术改造等投入，推动传统产业升级，引导传统企业按照市场需求合理布局产品开发，丰富产品种类，着重发展深加工产品，推进高端技术项目的建设，发挥龙头企业的重要作用。二是培育壮大新兴产业。借助争创特色小镇的机遇，大力开发旅游业；积极发展私营经济和第三产业，培植财源新的增长点。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

  （三）做好支出管理工作，强化预算执行。不断优化财政支出结构，保障和改善民生，提高预算执行力度。一是牢固树立政府“过紧日子”思想，严肃预算执行。继续大力压缩一般性支出，严控“三公经费”等支出。加强专项资金管理，加快社会保障、民生等支出进度，定期梳理专项资金拨付情况，确保扶贫、灾害补助、环保、社保、医疗、教育、农林水等涉及民生事业支出及时足额拨付到位。二是继续推进预决算公开工作。认真做好政府预决算和“三公”经费公开公示工作，开展预决算公开自查工作。三是推进支出绩效评价工作。开展重点支出项目的绩效评价，逐步构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制，树立绩效管理理念，扩大绩效管理范围，提升预算绩效管理质量。

  （四）做好资金监管工作，提高理财水平。严格执行新预算法，全方位深化预算改革。一是深化国库集中支付改革。继续完善国库集中支付制度。二是强化政府性债务管理。严格执行预算法和国务院有关文件规定，强化限额管理和预算管理，控制隐性债务增量，积极稳妥化解累积的债务风险。三是加强财政预算监督。强化扶贫资金监管，保障资金安全、有效；推动健全内控体系，加强重点环节风险防控，切实管好用好财政资金。