现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势和繁重的发展任务，镇政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，坚持科学发展，积极推进重点项目建设、保障和改善民生等重点工作，规范管理，深化改革，促进了我镇经济稳步推进，社会和谐稳定，全年的财政预算执行情况良好。2019年财政预算执行情况如下：

2019年镇财政总收入完成5286万元。分项目为：工商各税5269万元，契税17万元，完成预算任务的108%。

按“分税制”财政体制计算，应得分成收入1334.2万元,加上各项政策性追加3977.28万元（工资改革加上保险金、年金等），全镇财政当年可用资金为5311.48万元。

财政一般公共预算支出为5587.04万元。分项目为：一般公共服务支出2822.85万元 （其中：三公经费支出28.99万元），文化体育与传媒支出106万元，社会保障和就业支出903.36万元，医疗卫生事业费81.02万元，城乡社区支出845.2万元（包括三改一拆、清洁家园、五水共治等），农、林、水事务管理费（包括涉农资金支出）562.94万元，住房保障支出197.4万元，自然灾害—利奇马支出68.27万元。

2019年全镇专用基金收入为1484.87万元，其中：上级补助等各项专项资金308万元，消防工作站、清洁家园、五水共治补助和生活污水整治230.87万元，小城镇整治946万元。

2019年全镇专用基金支出为2202.67万元。其中：一般公共服务支出1113.65万元，教育事业支出295.85万元，社会保障和就业支出83.22万元，农村医疗保障金41.26万元，城乡社区支出608.52万元（其中包括小城镇、三改一拆、垃圾清运等），农林水事务支出60.17万元。

2019年一般预算收支当年赤字274.78万元，加上上年结余275.64万元，年终滚存结余0.86万元。专用基金收支当年赤字717.8万元，加上上年结余赤字3035.2万元，年终滚存赤字3753万元。

过去一年，做了以下各项工作:

1、规范预算及项目资金监督管理，提高资金使用效益。 高度重视项目建设，多方争取上级有关部门支持，及时争取美丽乡村建设资金、一事一议财政奖补资金等，保证了项目建设的顺利实施。规范程序，强化监管，加强预算执行监督，确保财政资金按预算确定的专项用途使用，努力提高财政资金使用效益。

2、抓好惠农政策落实。2019年，我镇惠农政策补贴发放种粮直补补贴29.46万元，“利奇马”家电补贴38.27万元，商品有机肥6.98万元，五保户供养、农村低保、社会救济等补助资金669.09万元。

3、我们积极筹措资金1500万元用于清洁家园、生活污水和小城镇等建设，提高我镇级生态环保和道路基础设施，为我镇经济发展及旅游事业创造了一个良好的投资环境。

回顾一年来的工作，我镇财政运行状况总体平稳，但也存在收入增长速度偏慢、后劲不足，收支矛盾依然突出，财政资金使用效益有待进一步提高等问题，在今后的工作中，我们将采取有效措施，进一步提高财政运行质量和管理水平，确保完成各项财政工作。

二、2020年财政预算草案

根据市有关会议精神，结合我镇实际，2020年我镇财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实全市干部大会和镇党代会会议精神，坚持稳中求进，着力促进经济社会转型升级；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持厉行节约，压一般、保重点，降低行政运行成本；坚持财政改革，进一步完善财政体制机制，提升财政资金使用效益。

按照上述指导思想，2020年的财政预算作如下安排。

2020年市下达我镇工商税收任务预计为5600万元。

按照现行分税制体制测算，如能完成上述任务，预计可得分成为1550万元、加上级政策性补助预计3500万元，预计2020年可用资金为5050万元，根据《预算法》有关规定，财政一般公共预算支出作如下安排：

一般公共服务支出2230万元 (其中：三公经费20万元，广告费支出120万元)，文化体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出400万元，卫生健康支出60万元，城乡社区支出800万元，农林水事务支出1300万元，住房保障支出200万元，灾害防治及应急管理10万元。

2020年全镇专用基金收入预计为1630万元，其中：上级部门补助收入1600万元（包括各项专项资金350万元，消防工作站、清洁家园、五水共治补助、三改一拆、生活污水等350万元，小城镇整治900万元），其他收入30万元。因此，专用基金支出作如下安排：

一般公共服务支出1000万元，教育事业支出200万元，社会保障和就业支出30万元，卫生健康支出30万元，城乡社区支出300万元（其中包括小城镇、三改一拆、垃圾清运等），农林水事务支出70万元。

以上预算支出主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出，坚持压一般、保重点，降低行政运行成本，坚持“一要吃饭、二要建设”，重点保证行政事业单位工资发放及教育、农业、科技等法定支出的增长。

三、2020年财政工作的主要任务

（一）促进括苍经济大发展，实现财政收入新跨越。加大招商引资的力度，扩大宣传力度，做大做强工业经济，创新升级，推进农业产业化，落实帮扶工作，树立服务意识，营造良好的创业氛，积极培植税源，着力扶持本镇成长型企业发展，落实工贸兴镇战略，积极培植壮大优势行业企业，发展镇域经，大力发展旅游经济，建立我镇可持续发展的财政基础。

(二)加强预算执行，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，控制消费性支出，压减一般性支出。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

（三）加大财政监督，规范财务管理。着力提高民生保障。完善财政投入机制，加大对民生等公共服务领域的经费投入。统筹安排好各类社会保险、五低保、优抚、社会救助等社会保障资金，提升财政公共服务水平。

（四）着力深化财政改革。细化预算编制，加强预算执行监管，严格预算调整审批制度，规范预算指标追加。加强财政绩效目标管理，规范绩效评价工作流程，提高绩效评价质量，严格控制债务增量，防范化解财政风险。

各位代表，2020年我镇财政工作任重道远。我们将认真贯彻镇党委工作部署，主动接受镇人大的指导和监督，认真听取人民群众的意见和建议，进一步解放思想、锐意创新，努力完成各项财政工作任务，为我镇的经济建设和各项事业的发展作出新的贡献！