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索引号: LH331082-082/2020-101622 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2020-07-30
发布单位: 永丰镇
永丰镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
  • 日期:2020-07-30 15:25
  • 来源:永丰镇
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各位代表:

现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告印发给你们,请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年以来,面对复杂严峻的国内外经济形势和繁重的发展任务,镇政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下,依法组织财政收入,认真落实各项预算支出,坚持科学发展,积极推进重点项目建设、保障和改善民生等重点工作,规范管理,深化改革,促进了我镇经济稳步推进,社会和谐稳定,全年的财政预算执行情况良好。2019年财政预算执行情况如下:

(1)财政收入执行情况

2019年市下达我镇税务计划数7700万元,我镇完成税务任务7424万元,完成年初数的96.42%。实现财政总收入7474万元,其中分项目为:增值税5833万元,企业所得税667万元,个人所得税188万元,城市维护建设税337万元,城镇土地使用税199万元,土地增值税52万元,房产税136万元,印花税37万元,资源税19万元,环保税6万元。

我镇以上财政收入按镇(街道)财政管理体制结算,我镇2019年应得分成收入为1883.83万元,加上市政策追加专项补助4212.56万元,全镇财政当年可用一般预算资金6096.39万元。2019年专用基金收入为8487.90万元,其中分项目如下:土地收入返还4500万元;上级各部门补助收入2817.90万元(其中交通部门144.22万元,农林部门106.64万元,其他部门 2567.04万元);社会抚养费返还24.27万元;其他收入145.73万元。

(2)财政支出执行情况

2019年财政一般预算支出为5016.78万元,分项目如下:

1.一般公共服务支出(类)2107.74万元。

1.1人大事务(款)行政运行(项)支出30.88万元。

1.2政府事务(款)行政运行(项)支出1578.95万元。

1.3其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出497.91万元。

2.文化旅游体育与传媒支出197万元。

3.社会保障和就业支出(类)1408.54万元。

3.1行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出155.46万元。

3.2行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出69.88万元。

3.3抚恤(款)死亡抚恤(项)支出19.55万元。

3.4抚恤(款)伤残抚恤(项)支出21.95万元。

3.5抚恤(款)复退军人生活补助(项)支出163.62万元。

3.6抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出83.14万元。

3.7社会福利(款)儿童福利(项)支出122.97万元。

3.8社会福利(款)老年福利(项)支出10万元。

3.9残疾人事业(款)生活和护理补贴(项)支出406.90万元。

3.10最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)支出280.01万元。

3.11临时救助(款)临时救助(项)支出18.75万元。

3.12其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出56.31万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出123.03万元。

5.其他城乡支出(类)城乡社区公共设施(款)其他公共设施(项)支出300万元。

6.农林水支出(类)254.00万元。

6.1农业(款)事业运行(项)支出174.45万元。                                              

6.2农业(款)其他农业(项)支出10万元。

6.3农村综合改革(款)对村委会和村党支部的补助(项)支出69.55万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出212.84万元。

8.灾害防治和应急管理支出(类)地方补助支出(款)413.63万元。

收支相抵,当年结余1079.61万元,加上上年年终滚存结余667.89万元,2019年年终滚存结余1747.50万元。

2019年专用基金支出为6553.10万元,其中分项目如下:

1.一般公共服务支出(类)1615.87万元。

1.1政府事务(款)行政运行(项)支出1044.84万元。

1.2其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出571.03万元。

2.社会保障和就业支出(类)116.60万元。

2.1最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)支出116.60万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)29.19万元。

3.1计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出29.19万元。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出99.33万元。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他公共设施(项)支出4356.73万元。

6.农林水支出(类)335.38万元。

6.1农业(款)事业运行(项)79.18万元。

6.2农业(款)农村道路建设(项)支出45.75万元。

6.3林业(款)其他林业(项)支出7.07万元。

6.4农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出30万元。

6.5农村综合改革(款)对村委会和村党支部的补助(项)支出173.38万元。

收支相抵,当年结余1934.80万元,加上上年年终滚存赤字173.18万元,今年年终滚存结余1761.62万元。

“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0元,占0%,与2018年度相比持平;公务用车运行维护费支出决算为5.39万元,占73.13%,与2018年度相比下降37.25%。主要原因:三辆公车在“利奇马”台风中受淹报废,公车使用减少,费用降低。公务接待费支出决算为1.98万元,占26.87%,与2018年度相比下降68.87%,主要原因:第一,因食堂升级改革,部分2017年度的公务接待费用未及时报销,累加到2018年度报销,2018年度基数较大;第二,2019年度受“利奇马”台风影响、实际工作开展等原因,整体公务接待减少。

(1)因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车运行维护费年初预算为12万元,支出决算为5.39万元。

(3)公务接待费年初预算数为28万元,支出决算数为1.98万元。具体情况如下:

2018、2019年1-12月三公经费使用情况对比表(单位:万元)

单位

2019年核定数

2018年同期支出额

2019年本期支出额

增减额

同比上升/下降

政府(本级)

28

6.36

1.98

-4.38

-68.87%

农业中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

社会中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

经济中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

小计

28

6.36

1.98

-4.38

-68.87%

政府(本级)

12

8.59

5.39

-3.20

-37.25%

农业中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

社会中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

经济中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

小计

12

8.59

5.39

-3.20

-37.25%

政府(本级)

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

农业中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

社会中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

经济中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

小计

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

三公经费合计

40

14.95

7.37

-7.58

-50.70%

(3)2019年财政工作情况

2019年我镇财政收支较2018年较大程度好转,但受宏观调控政策、国际形势及“利奇马”台风的影响,工、农业发展仍受到一定的影响,各种收入的征收难度较大,各种支出有增无减,社会各项事业特别是重点工程支出、教育支出、新农村建设支出、民政事业费支出和社会治安经费等对财政资金的需求和依赖程度加大,使我镇地方可用资金增长远远滞后于财政支出的增长,面对前所未有的压力与困难,我们坚持以经济建设为中心,优化支出结构,努力做好增收节支的各项工作。

1、强化税收征管,依法组织财政收入。大力推进招商引资工作,不断扩大经济总量;认真抓好税法的宣传普及,增强全社会的税收法制观念;坚持依法治税,加大税收征管力度,着力抓好增值税等主税种的管理,挖掘小税种征收,较好地完成了全年税收收入任务。

2、加强财政支出管理,确保收支平衡。坚持依法理财,强化预算约束,严格资金审批程序。继续加大预算外收支两条线管理,进一步规范综合财政预算,深入实施农村税费改革,进一步减轻农民负担,通过税费改革转移支付及镇本身的财力,切实保证重点工程、新农村建设的投入和民政事业费的支付工作。

3、优化支出结构,促进社会和谐稳定。按照建立公共财政的管理要求,坚持“以人为本”的财政理念,全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制,保证工资正常发放。二是增加对困难群众救济的投入,确保军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放。三是提高对政法部门办案经费的保障力度,确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展。四是确保市镇重点工作经费投入,小城镇建设、两路两侧、三改一拆、农村生活污水处理、农村生活垃圾清理、河道保洁等工作大大改善了人民群众的生活环境。

回顾一年来的工作,我们清醒地看到在预算执行和财税工作中还存在一些问题和不足:财源后劲不足,财政收入增收的压力进一步加大,地方可用财力更趋紧张,重点工程资金、新农村基础设施建设支出、教育基础设施建设支出和民政事业费支出压力较大,财政平衡基础日趋脆弱,防范和化解财政风险的任务非常艰巨,所有这些问题,我们将在今后工作中认真加以解决。

二、2020年财政预算草案

根据市有关会议精神,结合我镇实际,2020年我镇财政收支预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,全面贯彻落实全市干部大会和镇党代会会议精神,坚持稳中求进,着力促进经济社会转型升级;坚持改善民生,着力优化公共财政支出结构,不断提高公共服务保障水平;坚持厉行节约,压一般、保重点,降低行政运行成本;坚持财政改革,进一步完善财政体制机制,提升财政资金使用效益。

1、按照上述指导思想,拟计划2020年我镇国地税任务数7950万元。预计实现财政总收入7950万元,其中分项目安排增值税6070万元,企业所得税854万元,个人所得税195万元,城市维护建设税358万元,城镇土地使用税205万元,土地增值税55万元,房产税145万元,印花税40万元,资源税20万元,环保税8万元,按镇(街道)财政管理体制测算,如能完成上述任务,我镇2020年应得分成收入为1890.428万元,加上预测市追加专项补助1797万元,当年可用公共预算资金3687.428万元。

2、拟安排专用基金收入预算6356.98万元,分项目如下:土地收入返还4516.98万元;上级各部门补助收入1490万元(其中农林部门40万元,交通部门50万元,其他部门 1400万元);其他收入350万元。

3、预算当年可用资金合计为10044.408万元,加去年财政滚存结余3509.12万元,2020年综合预算实际可用资金为13553.528万元。其中:当年公共预算可用资金3687.428万元,加去年一般公共预算滚存结余1747.50万元,实际公共预算可用资金为5434.928万元;专用基金收入预算6356.98万元,加去年专用基金滚存结余1761.62万元,实际专用基金可用资金8118.6万元。

2020年拟安排分项目支出如下:

1. 一般公共服务支出(类)3730万元。

1.1人大事务(款)行政运行(项)支出30万元。

1.2政府事务(款)行政运行(项)支出2600万元。其中公务用车购置费31万元。

1.3其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出1100万元。其中消防安全支出20万元,食品安全支出20万元,安全生产支出20万元,武装工作支出20万元,保障农民工工资支付应急周转资金30万元,宣传费支出120万元。

2. 社会保障和就业支出(类)809万元。

2.1行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出160万元。

2.2行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出72万元。

2.3抚恤(款)死亡抚恤(项)支出10万元。

2.4抚恤(款)伤残抚恤(项)支出15万元。

2.5抚恤(款)复退军人生活补助(项)支出80万元。

2.6抚恤(款)义务兵优待(项)支出20万元。

2.7抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出40万元。

2.8退役安置(款)退役士兵安置(项)支出20万元。

2.9社会福利(款)儿童福利(项)支出42万元。

2.10社会福利(款)老年福利(项)支出10万元。

2.11最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)支出300万元。

2.12临时救助(款)临时救助(项)支出10万元。

2.13特困人员供养(款)农村特困供养(项)支出10万元。

2.14其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出20万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出90万元。

4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出450万元。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他公共设施(项)支出3800万元。

6. 农林水支出(类)912万元。

6.1农业(款)事业运行(项)支出200万元。

6.2农业(款)其他农业(项)支出2万元。

6.4林业(款)其他林业(项)支出10万元。

6.5农村综合改革(款)对村委会和村党支部的补助(项)支出700万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出250万元。

8、灾害防治和应急管理支出(类)地方补助支出(款)600万。

9、预备费支出75.26万元。

以上合计预算支出为10716.26万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则,重点保证行政事业单位工资发放、农民工工资支付应急周转及社会保障、农业、科技等法定支出的增长。

三、2020年财政工作的主要任务

1、不断壮大现有企业规模。积极推进招商引资工作,努力营造良好的经济发展氛围,支持经济平稳较快发展,促进收入可持续发展。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究,密切关注财税改革动态,及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响,牢牢掌握组织收入工作的主动权,确保税源不流失。强化财税部门协作机制,形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度,掌握动态,落实措施,切实做到应收尽收,确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

2、强化财政公共服务职能。健全公共财政制度,加大支出节减力度,努力提高支出效益,保证重点支出,大力压缩一般性支出,保证政府和各部门的正常运转,保证工资足额发放,保证农业、社会保障、文化、综治、教育等重点领域的经费安排到位,切实维护社会稳定,继续加大预算外资金收支两条线管理规定,强化票据管理,实现以票促收、应收尽收,提高资金的使用效益,逐步压缩现有的债务规模,保障财政资金的安全。

3、健全厉行节约长效机制。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,按照公用经费支出“零增长”的要求,严控“三公”经费等一般性支出。严格遵守中央八项规定精神,坚持“十个严控”,建设节约型政府。

各位代表,2020年我镇财政工作任重道远。我们将认真贯彻镇党委工作部署,主动接受镇人大的指导和监督,认真听取人民群众的意见和建议,进一步解放思想、锐意创新,努力完成各项财政工作任务,为我镇的经济建设和各项事业的发展作出新的贡献!

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