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索引号: LH331082-018/2020-100425 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2020-06-08
发布单位: 浙江头门港经济开发区
浙江头门港经济开发区管理委员会2020年部门预算及2019年部门决算
  • 日期:2020-06-08 08:46
  • 来源:浙江头门港经济开发区
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一、浙江头门港经济开发区管理委员会概况

(一)主要职能

1.辖区内企业的生产管理、开发区涉及到的政策处理,学校、医院等一切公益类单位的管理。

2.  港口投资、开发、建设,海岛和沿海滩涂的开发利用,海洋旅游项目开发,临港产业园区和城市基础设施的建设,园林绿化、景观设计施工。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江头门港经济开发区管理委员会部门预算仅本级预算。

二、浙江头门港经济开发区管理委员会(以下简称头门港管委会)2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于头门港管委会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,头门港管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户资金收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业等支出。头门港管委会2020年收支总预算4609万元。

(二)关于2020年收入预算情况说明

头门港管委会2020年收入预算4609万元,其中:一般公共预算拨款收入4609万元,占100%;上年结转23万元。
  (三)关于2020年支出预算情况说明
 头门港管委会2020年支出预算4609万元。

1.    按支出功能分类,包括一般公共服务支出2459万元、城乡社区支出400万元、节能环保支出1600万元;住房保障支出150万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出2609万元,其中工资福利支出1889万元、商品和服务支出620万元、对个人和家庭的补助支出100万元;项目支出2000万元。

(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算4609万元。包括:一般公共预算拨款收入4609万元;支出包括:基本支出2609万元、发展建设类项目2000万元。

(五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款2609万元,比2018年预算数增加889万元,主要是人员增加及人员工资增加的原因。

(六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2509万元,其中:

人员经费1889万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费620万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置。

(七)2020年政府性基金预算支出情况说明

头门港管委会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

(八)2020年“三公”经费和会议经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为100万元(其中:一般公共预算38万元),与具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排预算数与上年相同。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算100万元(其中:一般公共预算38万元),与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算50万元(其中:一般公共预算40万元)。主要用于公车改革后的公务员车贴;以及特种设备的运行费用。

 

 

 

 

 

 


 

2019年收支预算总表






表01



单位:*****

单位:万元



收入

支出



项目

年初预算

项目

年初预算



一、一般公共预算拨款

4609 

一、一般公共服务支出

2459



二、政府性基金预算拨款


二、国防支出




三、财政专户核拨资金


三、公共安全支出




四、事业单位经营收入


四、教育支出




五、其他收入


五、科学技术支出




六、上级补助收入


六、文化旅游体育与传媒支出




七、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出






八、卫生健康支出






九、节能环保支出

1600 





十、城乡社区支出

400 





十一、农林水支出






十二、交通运输支出






十三、资源勘探信息等支出






十四、商业服务业等支出






十五、金融支出






十六、自然资源海洋气象等支出






十七、住房保障支出

150 





十八、粮油物资储备支出






十九、灾害防治和应急管理支出




本年收入小计


二十、其他支出




八、用事业基金弥补收支差额


本年支出小计




九、上年结转

23 

结转下年

23 



收入合计

4632 

支出合计

4632



 

 

2019年一般公共预算支出预算表








表02


单位名称:





单位:万元


功能分类代码

功能分类(单位名称)

合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


2019999

其他一般公共服务支出

2459

2459





2120399

其他城乡社区公共设施支出

2000


2000




2210201

住房公积金

150

 150






























































































































总计

4609

2609

2000




 

2019一般公共预算基本支出部门经济分类表





表03


单位:*****

单位:万元


经济分类代码

经济分类

金额


***

工资福利支出

1889 


*****

商品和服务支出

620


*****

对个人和家庭的补助

100


*****

资本性支出

2000



















































































合计

4609 



















2019年市级部门预算收入总表













表04



单位名称:*****









单位:万元



单位名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户核拨资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转





浙江头门港经济开发区管理委员

4632

4609








23












































































































































































合计

4632 

4609 








23



2019年市级部门预算支出总表











表05


单位名称:*****








单位:万元


单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助


 浙江头门港经济开发区管理委员

4609


1889

620

100

2000































































































































































合计

4609


1889

620

100

2000





2019年市级部门政府性基金支出预算表









表06



单位名称:*****





单位:万元



功能分类代码

功能分类(单位名称)

合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出





0 






































































































































总计





































 

2019年部门单位财政拨款收支情况表
































表07


单位:




单位:元


单位代码

单位名称

合计

收入

支出


小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

小计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

专项公用类支出

发展建设类项目


小计

大型会议、培训类项目

重大宣传、活动类项目

重大课题调研、规划类项目

信息化运行维护类项目

执行办案类项目

大宗印刷类项目

房租类项目

物业管理费类项目

其他专项公用类项目

小计

房屋建筑物购建类项目

大型修缮类项目

信息网络购建类项目

设备购置类项目

其他发展建设类项目



总计































0894689520 

 头门港管委会

46090000

46090000

46090000


46090000

26090000

18890000

6200000

1000000

20000000 











20000000 





20000000 













































































































































































 

2019年度市级部门“三公”经费和会议经费预算情况表


表08

单位名称:

单位:万元

项目

预算数

一、三公经费

78

  1、因公出国(境)费


2、公务接待费

 38

3、公务用车购置及运行费

 40

其中:公务用车购置费


公务用车运行费

 40

二、会议经费

2

注:全市因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初不列入部门预算,年度执行中根据实际情况,按规定程序审批后安排到具体部门。


 


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