| 索引号: | LH331082-018/2020-100425 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2020-06-08 | |
| 发布单位: | 浙江头门港经济开发区 |
| 浙江头门港经济开发区管理委员会2020年部门预算及2019年部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、浙江头门港经济开发区管理委员会概况 （一）主要职能 1.辖区内企业的生产管理、开发区涉及到的政策处理，学校、医院等一切公益类单位的管理。 2. 港口投资、开发、建设，海岛和沿海滩涂的开发利用，海洋旅游项目开发，临港产业园区和城市基础设施的建设，园林绿化、景观设计施工。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，浙江头门港经济开发区管理委员会部门预算仅本级预算。 二、浙江头门港经济开发区管理委员会（以下简称头门港管委会）2020年部门预算安排情况说明 （一）关于头门港管委会2020年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，头门港管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业等支出。头门港管委会2020年收支总预算4609万元。 （二）关于2020年收入预算情况说明 头门港管委会2020年收入预算4609万元，其中：一般公共预算拨款收入4609万元，占100%；上年结转23万元。 1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2459万元、城乡社区支出400万元、节能环保支出1600万元；住房保障支出150万元。 2.按支出用途分类，包括基本支出2609万元，其中工资福利支出1889万元、商品和服务支出620万元、对个人和家庭的补助支出100万元;项目支出2000万元。 （四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020年财政拨款收支总预算4609万元。包括：一般公共预算拨款收入4609万元；支出包括：基本支出2609万元、发展建设类项目2000万元。 （五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020年一般公共预算当年拨款2609万元，比2018年预算数增加889万元,主要是人员增加及人员工资增加的原因。 （六）2020年一般公共预算基本支出情况说明 2020年一般公共预算基本支出2509万元，其中： 人员经费1889万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费620万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置。 （七）2020年政府性基金预算支出情况说明 头门港管委会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 （八）2020年“三公”经费和会议经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为100万元（其中：一般公共预算38万元），与具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排预算数与上年相同。 2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算100万元（其中：一般公共预算38万元），与上年持平。 3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算50万元（其中：一般公共预算40万元）。主要用于公车改革后的公务员车贴；以及特种设备的运行费用。
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