临海市退役军人事务局2020年部门预算

一、临海市退役军人事务局概况

（一）主要职能

1. 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 落实上级部门制定的退役军人特殊保障政策。

5. 组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我市烈士和外国在临烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，退役局部门预算包括：局本级预算、局属军队离休退休干部休养所预算。

二、退役局2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于退役局2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，退役所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役局2020年收支总预算2000.6万元。

（二）关于退役局2020年收入预算情况说明

退役局2020年收入预算2000.6万元，其中：一般公共预算拨款收入2000.6万元，占100%。
　　（三）关于退役局2020年支出预算情况说明
　退役局2020年支出预算2000.6万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.7万元、社会保障和就业支出1555.72万元、卫生健康支出400.43万元、住房保障支出42.75万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出968.2万元，其中工资福利支出314.09万元、商品和服务支出70.62万元、对个人和家庭的补助支出583.49万元;项目支出1032.40万元。

（四）关于退役局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役局2020年财政拨款收支总预算2000.6万元。包括：一般公共预算拨款收入2000.6万元。

关于退役局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役局2020年一般公共预算当年拨款2000.6万元，比2019年预算数减少31.9万元，主要是社会保障和就业支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.7万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）  1555.72万元，占77.8%；卫生健康支出（类）400.43万元，占20 .0%；住房保障支出（类）42.75万元，占2.1%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）205（类）08（款）03（项）培训支出1.7万元，主要用于单位干职人员培训支出。。

（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.61万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险等支出。。

（3）208（类）05（款）06（项）机关事业单位年金缴费支出13.8万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

（4）208（类）08（款）02（项）伤残抚恤6.00万元，主要用于伤残人员的抚恤金及伤残补助费。

（5）208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出20.00万元，主要用于对烈士几年设施的维修改造和管理保护支出。

（6）208（类）09（款）04（项）退役士兵管理培训120.97万元，主要用于退役士兵的教育培训。

（7）208（类）09（款）05（项）军队转业干部安置241.50万元，主要用于军队转业干部安置。

（8）208（类）09（款）99（项）其他退役安置支出105.50万元，主要用于退役安置支出。

（9）208（类）09（款）02（项）军队移交政府的离退休人员安置613.97万元，主要用于军队移交政府离退休干部的人员安置经费支出。

（10）208（类）09（款）03（项）军队移交政府离退休干部管理机构80.72万元，主要用于军队移交政府离退休干部的人员经费、公用经费等支出。

（11）208（类）28（款）01（项）行政运行105.33万元，主要用于本单位工资福利、商品和服务支出、用于履行退役局相关职能运行等方面的基本支出。

（12）208（类）28（款）04（项）拥军优属70万元，主要用于拥军优属方面的支出。

（13） 208（类）28（款）50（项）事业运行82.32万元，主要用于事业运行方面的支出。

（14） 208（类）28（款）99（项）其他退役军人事务管理68.00万元，主要用于事务管理方面的支出。

（15） 210（类）14（款）01（项）其优抚对象医疗补助400.43万元，主要用于补助优抚对象的医疗经费。

（16） 221（类）02（款）01（项）住房公积金42.75万元，主要用于按财政部比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于退役局2020年一般公共预算基本支出情况说明

退役局2020年一般公共预算基本支出968.2万元，其中：

人员经费314.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费70.62万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助583.49万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于退役局2020年政府性基金预算支出情况说明

退役局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于退役局2020年“三公”经费和会议经费预算情况说明

退役局2020年“三公”经费预算数为8.8万元（其中：一般公共预算8.3万元），比2019年预算数增加2万元，增长31.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.5万元（其中：一般公共预算4.5万元），比上年预算数增长80%。主要用于接待上级检查等支出。增加的主要原因是退役局（本级）于2019年成立，19年的公务接待费预算时间为半年（2万元）。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元（其中：一般公共预算3.8万元），与2019年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 3.8万元，主要用于军队离休退休干部休养所所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

退役局2020年会议经费预算数为0.5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年退役局本级、军队离休退休干部休养所的机关运行经费财政拨款预算20.68万元(机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2020年退役局各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，退役局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车1辆。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年退役局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1452.4万元。主要包括：企业军转干部春节及八一慰问费172.00万元，荣军帮扶服务15.00万元，双拥经费55.00万元，自主择业军转干基本医疗保险费52.00万元，军队转业干部随调家属安置社保补贴95.50万元，残疾军人抚恤优抚金42.00万元，烈士纪念建筑物修缮管理维护费20.00万元，退役军人事务管理经费60.00万元，退役士兵职业技能教育培训120.97万元，残疾军人商业性保险6.00万元，新四军历史研究会8.00万元，重点优抚对象医疗补助400.43万元，退役士官自谋职业养老保险10万元，军转干部企业退休人员活动经费64.3万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 205（类）08（款）03（项）培训支出，主要用于单位干职人员培训支出。。

10. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳在职人员的养老保险等支出。。

11. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位年金缴费支出，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

12. 208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出，主要用于伤残人员的抚恤金及伤残补助费。

13. 208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出，主要用于对烈士几年设施的维修改造和管理保护支出。

14. 208（类）09（款）04（项）退役士兵管理培训120.97万元，主要用于退役士兵的教育培训。

15. 208（类）09（款）05（项）军队转业干部安置，主要用于军队转业干部安置。

16. 208（类）09（款）99（项）其他退役安置支出，主要用于退役安置支出。

17. 208（类）09（款）02（项）军队移交政府的离退休人员安置支出，主要用于军队移交政府离退休干部的人员安置经费支出。

18. 208（类）09（款）03（项）军队移交政府离退休干部管理机构，主要用于军队移交政府离退休干部的人员经费、公用经费等支出。

19. 208（类）28（款）01（项）行政运行，主要用于本单位工资福利、商品和服务支出、用于履行退役局相关职能运行等方面的基本支出。

20. 208（类）28（款）04（项）拥军优属，主要用于拥军优属方面的支出。

21. 208（类）28（款）50（项）事业运行，主要用于事业运行方面的支出。

22. 208（类）28（款）99（项）其他退役军人事务管理，主要用于事务管理方面的支出。

23. 210（类）14（款）01（项）其优抚对象医疗补助，主要用于补助优抚对象的医疗经费。

24. 221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于按财政部比例为职工缴纳的住房公积金。

 预算公开表格.xlsx