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【结果公告】临海市审计局关于临海市新闻传媒集团的审计结果公告

发布日期:2020-05-11 11:16 访问次数:  信息来源:市审计局  字号:[ ]

根据《中华人民共和国审计法》的规定,临海市审计局自2019年10月28日至11月29日对临海市新闻传媒集团2018年的经济责任进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、 基本情况及审计评价

新闻传媒集团于2017年9月28日挂牌成立,为全额拨款事业单位,实行企业化管理体制。集团内设8个职能部门,下辖三家法人独资公司。2018年,集团在职人员412人。集团本级事业收入4195.36 万元,年末资产总额42090.27万元,负债2077.97万元,净资产40012.30万元。辖下三家公司业务收入6926.50万元,年末资产总额14335.17万元,负债6757.47万元,所有者权益7577.70万元。

审计结果表明,2018年集团围绕打造“新闻宣传航母、传媒产业集群、人才建设高地”的总体思路,推进媒体融合,推动集团转型。但在重大经济决策执行、财产物资管理及工程项目管理等方面尚存在一些问题。

二、审计查明的主要问题

(一)集团组建方案未实施到位。集团“三定”方案尚未按组建方案要求报批核准;下辖两家公司股权划转到集团,股权投资尚未进行会计核算;事企尚未完全分开,企业化管理有待加强。

(二)重大经济决策事项履职不够到位。“三重一大”制度执行不够到位;安全生产责任制未落实到位;部分考核办法制定不规范。

(三)产业经营管理有待加强。广告业务管理不够规范;应付未付企业材料款;承揽工程业务管理存在工程竣工未及时办理结算,未规范核算工程成本、收入,未按约定收取工程款等问题。

(四)业务收费管理不合规。一是广告收费管理存在未严格执行集团制定的收费标准、新媒体中心广告无收费标准、赠送广告未经审批等问题。二是网络公司数字电视商业用户收视费减免审批不到位,互动点播等业务无收费标准。

(五)费用支出不规范。。

(六)财产物资管理薄弱。原材料出库手续不规范,会计信息反映不实;存货未实行全面盘点清查,账实不符;待报废原材料、固定资产未及时处置。

(七)工程项目管理不够规范。发包工程管理存在未严格执行招投标制度、同类工程项目发包价格差异较大、招投标程序不合规、工程预算不规范、工程材料领用与预算不符等问题。

(八)财务管理和会计核算有待加强。往来款项长期挂账未及时清理;大型修缮项目未进行在建工程核算;集团少计2018年网络公司上交集团管理费收入833.11万元,于2019年1月入账。

(九)内部控制管理亟待改善。内部控制制度不够健全。存货管理不相容岗位未分离。网络公司对各乡镇电视站监管不到位。

三、审计处理及整改情况

对本次审计发现的问题,临海市审计局已依法出具审计报告并提出了审计建议。新闻传媒集团高度重视,积极进行了整改。规范了集团各项收费管理,制定政务合作等广告收费价格表、商业用户数字电视收费标准。加强了产业经营管理,收取了部分镇(街道)上改下工程款,支付了44 家企业应付材料款1400余万元。收回了违规列支的有关费用支出。补办原材料出库手续,核销已报废固定资产27.38万元。制定了《临海市新闻传媒集团广告管理办法》、《临海市新闻传媒集团仓库物资管理制度》等6项制度,规范内部管理。

根据《国务院关于加强审计工作的意见》、《浙江省审计条例》等法规文件规定,具体整改结果由新闻传媒集团向社会公告。




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