二O一九年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作紧紧围绕年度目标任务，立足“保增长、保民生、保稳定”，积极发挥财政新职能，深化财政改革、优化收支结构、强化财政监督、积极组织财政收入，坚持“量入为出、量力而行”的原则，从严控制财政支出，反对铺张浪费，实现了财政工作围绕全镇经济建设和谐推进。现将有关情况汇报如下：

（一）财政预算收入执行情况

2019年我镇地方财政收入预算为87000万元，执行数为48309.3万元，完成预算的55.53%，比上年同期实绩74799.8万元的64.58%，财政总收入完成140553万元，比上年负增长69.78%。

按现行分税制财政体制测算， 2019年我镇地方财政收入48309.3万元，减契税267万元，减城市建设维护税3659万元，参与分成收入44383.3万元，收入基数18702.7万元，支出基数1192万元，市财政扣减金额29612.8万元，增收总额-3932.2万元，剔除上交省20%后的市得留用部分-3145.76万元，增收分成数0万元，完成税收奖励218.97万元，我镇应得分成收入1410.97万元，市财政专项补助2432.59万元。地方财政可用资金为3843.56万元。全年可用资金5582.22万元（加上年结余1738.66万元）。

2019年，专用基金总收入6829.66万元，完成年初预算6600万元的103.48％，为上年同期6161.11万元的110.85％，具体如下：

（1）上级部门补助收入3627.19万元,为年初预算3300万元的109.91%。

 (2)下属部门收入113.98万元，完成年初预算100万元的113.98％，为上年同期实绩85.8万元的132.84％。

(3)土地出让金返还802万元，完成年初预算500万元的160.4%，为上年同期实绩792.77万元的101.16％。

(4)其他收入2234.24万元，完成年初预算2700万元的82.75％，为上年同期实绩2519.65万元的88.67％。

（5）社会抚养费返还52.25万元。

专用基金当年可用资金为6829.66万元，全年可用资金为4507.31万元 (加上年结余-2322.35万元)。

以上一般预算收入和专用基金收入，当年可用资金合计为10673.22万元，全年可用资金合计10089.53万元(加上上年结余-583.69万元)。

(二)财政预算支出执行情况

2019年财政总支出12008.16元，为年初预算10488.32万元的114.49％，为上年同期7895.52万元的152.09%（主要是小城镇基础设施建设支出增加）。

具体如下：

1、一般公共服务支出3345.96万元为年初预算3258.32万元的102.69％，为上年同期2949.57万元的113.44%。其中：包括人大事务支出为47.73万元，为年初预算50万元的95.46％，为上年同期41.43万元的115.21%；政府事务支出1923.1万元，为年初预算1900万元的101.22％，为上年同期1873.07万元的102.67%；其他一般公共服务支出1375.14万元，为年初预算1308.32万元的105.11％，为上年同期1035.06万元的132.86%。（其中：社会事业服务中心人员经费200万元、经济建设服务中心人员经费140万元、专业士官及编外人员支出245万元、综治信访支出150万元、司法宣传支出5万元、禁毒支出20万元、反邪教支出20万元、发票违法犯罪专项整治50万元、食品安全20万元）。

2、教育事业费支出395.45万元，为年初预算400万元的98.86％，为上年同315.58万元的125.31％。（其中：小学教育支出291.95万元；初中教育支出91万元，幼儿教育12.5万元）.

3、文化体育及传媒支出71.14万元，为年初预算70万元的101.63％，为上年同期96.46万元的73.75%。（主要是村级文化礼堂建设补助支出）

4、社会保障与就业事业费支出1163.10万元，为年初预算1200万元的96.93％，为上年同期1027万元的113.25%。（其中：未归口管理的行政单位离休经费20.48万元，职工养老保险缴费222.48万元，抚恤定补支出81.03万元，农村退役士兵老年生活补助87.64万元，社会福利支出89.63万元，最低生活保障支出330.4万元，临时救助支出13.8万元，残疾人补贴257.08万元，其他生活救助60.56万元）

5、医疗卫生与计划生育支出113.44万元，为年初预算110万元的103.13％，为上年同期57.85万元的196.09%。

6、农村环境保护（五水共治）支出220.14万元，为年初预算220万元的100.06%，为上年同期313.68万元的70.18%。

7、城乡社区事务支出5716.1万元，为年初预算4280万元的133.55％，为上年同期2368.83万元的241.3%。（其中：小城镇基础设施建设4905.96万元，其他公共设施支出180.43万元，三改一拆及无违建支出280万元，城乡社区环境卫生349.71万元）

8、农林水事务支出752.26万元，为年初预算750万元的100.3%，为上年同期594.35万元的126.57%。（其中：农业事业运行118.56万元，高校毕业生基层任职补助7.54万元，其他农业支出145.34万元，林业其他林业支出40.68万元，对村级一事一议补助132万元，对村委会和党支部补助228.46万元）。

9、住房公积金为185.65万元，为当年预算200万元的92.82%，为上年同期172.18万元的107.82%。

10、灾害防治及应急管理-地方补助支出44.92万元。

2019年当年可用资金合计是10673.22万元，当年财政总支出12008.16万元（一般预算支出5214.68万元，专用基金支出6793.48万元），收支相抵当年结余-1334.94万元（一般预算结余-1371.12万元，专用基金结余36.18万元）。加上年滚存结余是-583.69万元（一般预算结余1738.66万元，专用基金结余-2322.35万元），年终滚存结余是-1918.63万元（一般预算结余367.54万元，专用基金结余-2286.17万元）。