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索引号: LH331082-072/2020-107563 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2020-12-21
发布单位: 白水洋镇
白水洋镇2019年财政决算分析
  • 日期:2020-12-21 10:57
  • 来源:白水洋镇
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一、部门基本情况

(一)基本情况

1.部门主要职能

白水洋镇人民政府主要职能贯彻和落实党的方针、政策,执行和落实市政府和归口部门布置的各项工作和工程资金,在本镇范围内执行政府职能。

2.机构人员情况

白水洋镇人民政府是行政单位,下设三个事业中心:经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。本年度机构没有变化。

3.机构人员当年变动情况及原因

镇本级机关公务员在职80人,比上年减3人;退休42人,减4人;遗属和精简退职人员26人,增3人;大学生村官0人,保持不变;临时工59人,比上年增2人。经济建设服务中心在职17人,保持不变;农业综合服务中心在职14人,减1人,退休18人,比上年增1人;社会事业服务中心在职17人,保持不变,退休5人。

(二)当年取得的主要事业成效

2019年本镇主要将财力用于基本支出和社会保障、种粮补贴、征地补偿、农村基础设施、镇区环卫、四边三化、五水共治、三改一拆,以保障民生、小城镇基础设施建设、政府机构运转,改善农村人居环境。

.收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本年度年初收入预算安排财政拨款收入94857652元,其中政府性基金拨款收入8286778.5元,其他收入59699935.95元,本年度收入合计154557587.95元。年初支出预算安排一般公共服务支出53418407.3元,教育支出4614563.7元,科学技术支出474000元,文化旅游体育与传媒支出4281428.23元,社会保障和就业支出29114295.85元,卫生健康支出2659345元,节能环保支出11042800.71元,城乡社区支出31267277.84元,农林水支出12784624.32元,住房保障支出3048955元,灾害防治及应急管理支出1851890元,支出合计154557587.95元。

(二)收入支出执行情况

本年度总收入154557587.95元,比上年153277263.66元增加1280324.29元,增加0.84%,其中财政拨款收入94857652元,占总收入61.37%,比上年88437845.94元增加6419806.06元,增加7.26%。其他收入59699935.95元,占总收入38.63%,比上年64839417.72元减少5139481.77元,减少7.93%;本年度总支出154557587.95元,同比去年153277263.66元增加1280324.29元,增加8.35%,其中基本支出63747136.74,占总支出41.24%,同比去年56898606.83元增加6848529.91元,增加12.04%;项目支出90810451.21元,占总支出58.76%,同比去年96378656.83元减少5568205.62元,减少5.78%

1收入支出与预算对比分析

本年度收入与支出预决算一致,无差异。

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重

本年度财政拨款94857652元,其中政府性基金8286778.5元,其他收入59699935.95元,上年结余1997.5元,合计154559585.45元。本年度总支出154557587.95元,用于工资福利36750866.67元,占总支出23.78%;用于商品和服务支出24501254.49元,占总支出15.44%;对家庭和个人的补助22364473.8元,占总支出15.85%;资本性支出40285382.93元,占总支出26.06%;其他支出21345657.46元,占总支出13.81%

2)收入支出按部门所属单位分布情况

支出用于一般公共服务支出53418407.3元,占总收入34.56%;教育支出4614563.7元,占总收入2.99%;科学技术支出474000元,占总收入0.31%;文化旅游体育与传媒支出4281428.23元,占总收入2.77%;社会保障和就业支出29114295.85元,占总收入18.84%;卫生健康支出2659345元,占总收入1.72%;节能环保支出11042800.71元,占总收入7.14%;城乡社区支出31267277.84元,占总收入20.23%;农林水支出12784624.32元,占总收入8.27%;住房保障支出3048955元,占总收入1.97%;灾害防治及应急管理支出1851890元,占总收入1.20%

3.重点经济分类支出执行情况

1)三公经费支出情况:本年公务接待费支出62381元,比上年96031元减少33650元,减少35.04%,预算数750000元。

2)会议费支出情况:本年会议费支出78265元,比上年104063.5元减少25798.5元,减少24.79%,预决算一致。

3)公务用车购置及运行费支出情况。本年公务用车运行费支出88913.67元,比上年95739.27元减少6825.6元,减少7.13%,预算数560000元。

(三)年末结转和结余情况

单位结余结转情况与去年一致,为1997.5元。


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