2019年财政预算执行情况

2019年，面对复杂严峻的国内外经济形势和繁重的发展任务，在市委、市政府和街道党委的正确领导下，街道坚持科学发展，积极推进重点项目建设、保障和改善民生等重点工作，规范管理，深化改革，促进了我街道经济稳步推进，社会和谐稳定。2019年全街道财政预算执行情况良好，实现税收收入、财政总收入基本稳定，财政支出基本上保证了全街道经济建设和各项事业发展的需要，实现全街道财政当年收支平衡。2019年财政预算执行情况如下：

一、收入执行情况

2019年我街道实现财政总收入4.55亿元，其中分项目为：增值税2.46亿元，企业所得税0.58亿元，个人所得税0.21亿元，城市维护建设税0.24亿元，城街道土地使用税0.15亿元，土地增值税0.22亿元，房产税0.26亿元，契税0.4亿元，其他税收0.03亿元。2019年财政总收入为去年同期实绩4.4305亿元的102.8%。

以上合计，按照市对街道财政分成体制，并按照街道办事处城建税收入不返还，环卫保洁经费由市财政统筹安排，街道办事处国有土地使用权出让收入和基础设施配套费不返还，市财政给予街道办事处征地、拆迁等工作经费补助的原则，核定我街道收入基数为2.16亿元，乡街道参与分成收入2.21亿元。体制增收总额为528.9万元，增收参与分成得80%为423.12万元，增幅2%。增幅在15%以下，体制增收部分财政分成我街道为105.78万元，完成税收任务奖励221.109万元，生态补偿资金为负5.3万元，核定支出基数为1487万元，则我街道应得分成收入合计为1808.59万元，再加专项补助3358.19万元，我街道当年公共财政可用资金合计为5166.78万元。

2019年专用基金总收入为2079.39万元。具体分项目如下：

（1）下属部门收入19.68万元。

（2）其它收入176.39万元。

（3）上级部门补助收入1481.06万元。

（4）土地收入返还384.45万元。

（5）社会抚养费返还17.81万元。

当年综合可用资金为7246.17万元。

二、支出执行情况

综合财政总支出8592万元，其中：公共预算基本支出5348.79万元、专用基金支出3265.2万元。

具体执行情况如下：

1、一般公共服务支出4908.78万元。

（1）：政府及相关机构事务支出3012.98万元。

（2）：其他一般公共服务支出1895.80万元。

2、教育支出43.4万元。

3、文化体育与传媒支出40.2万元。

4、社会保障和就业支出754.99万元。

5、医疗卫生和计划生育支出108.44万元。

6、城乡社区事务支出1870.53万元。

7、农林水事务支出485.93万元。

8、住房保障支出206.86万元。

9、灾害防治及应急管理194.86万元。

当年度财政综合滚存结余-182万元，加去年财政结余1324万元，年末滚存结余1142万元。专用基金收入为2079.39万元，专用基金支出为3265.2万元，当年专用基金结余-1185.81万元；加去年专用基金结余1349.5万元，年末滚存结余163.69万元。

一年来，在街道党委政府的领导下，坚持以经济建设为中心，积极采取各种措施，增植财源，同时狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我街道经济持续增长和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一是大力发展工业，积极培植财源。财政的基础是经济，只有大力发展经济，才能保证财政收入的稳定增长。一年来，我们根据市干部大会会议的精神，结合本街道实际，狠抓工业区块的开发与建设，积极引进企业。同时，积极开展扶强扶优，一批骨干企业已形成规模，为财政的稳定增长打下坚实的基础。

二是进一步加强税收征管，积极组织抓收入。一年来，我们在继续强化税收宣传的基础上，积极开展常规性的税收法制宣传活动，加强科学化、精细化管理，进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识。

三是严格支出管理，努力抓好增收节支。严格实行街道主任一支笔审批，进一步健全和完善收支两条线管理，进一步健全和完善综合财政收支管理。我们根据本街道的实际情况，严格控制支出总量，同时，根据上级的要求，对各项支出都作了严格的规定，既促进了廉政建设，又保证了各项事业的正常开展。

回顾一年来的工作，我们清醒地认识到在整个预算执行和我们的财政工作，仍然存在着不足之处。财源后劲不足，财政收入增收的压力进一步加大，现行财政体制对街道财政可用财力更趋紧张，重点工程资金、新农村基础设施建设支出、教育基础设施建设支出和民政事业费支出压力较大，财政平衡基础日趋脆弱，防范和化解财政风险的任务非常艰巨，所有这些问题，我们将在今后工作中认真加以解决。

2020年财政预算草案

根据市干部大会会议精神和市财政工作会议精神，结合我街道经济工作的总体要求，今年我街道财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实全市干部大会会议精神，坚持稳中求进，着力促进经济社会转型升级；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持厉行节约，压一般、保重点，降低行政运行成本；坚持财政改革，提升财政资金使用效益。

根据财政工作的指导思想，实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制，提出我街道2020年度财政预算草案。财政总收入为4.85亿元，比上年实绩增长6.6%。其中分项目工商各税4.45亿元，契税0.4亿元。

一、收入预算安排

根据以上收入，按照现行财政体制计算和市政府对乡街道财政分成政策测算：我工商各税参与分成收入为2.37亿元，乡街道应得分成收入2126万元，专项补助3800万元，专用基金可用资金2230万元，预计当年可用资金为8156万元。

二、支出预算安排

1、一般公共服务支出4572万元。

（1）人大事务支出15万元。

（2）政府及相关机构事务支出2843万元。

（3）其他一般公共服务支出1714万元。

2、教育事业支出74万元。

3、文化体育与传媒支出80万元。

4、社会保障和就业支出760万元。其中：民政专项760万元。

5、医疗卫生和计划生育支出100万元。

6、城乡社区公共设施支出700万元。

7、城乡社区环境卫生支出900万元。

8、农林水事务支出400万元。

9、住房保障支出220万元。

10、灾害防治及应急管理200万元（台风，疫情防治等）

11、应急周转金150万元。

以上合计预算支出为8156万元，主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出，坚持压一般、保重点，降低行政运行成本，坚持“一要吃饭、二要建设”，重点保证行政事业单位工资发放及教育、农业、科技等法定支出的增长。

2020年上半年财政预算执行情况

2020年已过半，面对年初疫情的冲击，缓解政府收支矛盾，实现收支平衡的难度加大。财政困难，政府要过紧日子，在市委、市政府和街道党委的积极领导下，2020年街道将进一步减少非刚性，非急需支出，钱更多花在保民生上，促进社会稳步发展。现将2020年上半年财政预算执行情况的大体状况汇报如下：

一、收入执行情况

2020年上半年我街道公共财政可用资金合计为3147万元。2020年上半年专用基金总收入为1429万元。

二、支出执行情况

综合财政总支出4075万元，其中：公共预算基本支出3338万元、专用基金支出737万元。

具体执行情况如下：

1、一般公共服务支出2449万元。

2、教育补助30万元。

3、文化体育与传媒支出17万元。

4、社会保障和就业支出206万元。

5、医疗卫生和计划生育支出17万元。

6、城乡社区公共设施支出460万元。

7、城乡社区环境卫生支出500万元。

8、农林水事务支出147万元。

9、住房保障支出109万元。

10、灾害防治及应急管理140万元。

2020年财政工作的主要任务

一、不断壮大现有企业规模，精确投资促产业。积极推进招商引资工作，努力营造良好的经济发展氛围，支持经济平稳较快发展，促进收入可持续发展。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。疫情后，要避免无效投资,应围绕产业项目进行"精准投资""精准扶持"，培植优质财源，让街道发展有后劲。

二、强化财政公共服务职能。健全公共财政制度，加大支出节减力度，努力提高支出效益，保证重点支出，大力压缩一般性支出，保证政府和各部门的正常运转，保证工资足额发放，保证农业、社会保障、文化、综治、教育等重点领域的经费安排到位，切实维护社会稳定，继续加大预算外资金收支两条线管理规定，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收，提高资金的使用效益，逐步压缩现有的债务规模，保障财政资金的安全。

三、健全厉行节约长效机制。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。严格遵守中央八项规定精神，坚持“十个严控”，建设节约型政府。

各位代表，2020年我街道财政工作任重道远，做好今年的财政工作至关重要，完成今年的财政工作任务十分艰巨，我们要认真贯彻街道党委工作部署，认真听取人民群众的意见和建议，进一步解放思想、锐意创新，努力完成各项财政工作任务，为我街道的经济建设和各项事业的发展作出新的贡献！