中共临海市委组织部2018年度部门决算

 

一、中共临海市委组织部概况

（一）部门职责

1.组织开展新时期全市党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2.研究、指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策。

3.负责全市组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

4.研究、指导全市党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育工作。

5.贯彻中央、省委和台州市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；办理我市由台州市委管理干部的转任（免）及工资、待遇、退离休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部的培养、选拔工作；负责全市的公务员管理等相关工作。

6.负责全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策和规划；指导、协调市委管理干部的培训工作；组织市管干部、中青年干部和各部门组织人事干部的培训；做好领导干部在职自学的指导和考核。

7.了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况，牵头制定和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。

8.会同有关部门牵头制定和实施人才发展战略和规划、人才工作重要政策、年度工作要点；负责杰出人才和拔尖人才的选拔与服务工作；负责国家、台州市“500精英计划”等高层次人才专项工作的组织实施；指导全市人才工作机构和人才工作者队伍建设；承担市委人才工作领导小组办公室日常工作。

9.负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

10.收集、整理、编纂市级组织史资料；收集、整理、报送按规定需报送上级组织部门的组织史资料；指导、管理全市组织史资料的编纂工作。

11.负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理市管干部的档案，对全市干部档案工作进行业务指导。

12.负责全市因公出国（境）人员审查工作的政策指导和情况综合，承办市管干部出国（境）人员和党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。

13.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的建议、提案。

14.负责全市退离休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关退离休干部的政策，会同有关部门对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

15.完成市委和上级组织部门交办的其它任务。

（二）机构设置

中共临海市委组织部共有1家部门预算单位，具体为：中共临海市委组织部(本级），本单位没有纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

二、中共临海市委组织部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共临海市委组织部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1354.98万元，与2017年度相比，收、支总计各增加103.93万元，增长8.31%。主要原因是：其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1354.98万元；包括财政拨款收入1156.26万元（其中，一般公共预算1139.85万元，政府性基金预算16.41万元），占收入合计85.33%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入198.72万元，占收入合计14.67%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1354.98万元，其中基本支出997.83万元，占73.64%；项目支出357.15万元，占26.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1156.26万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少94.79万元，下降7.58%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收、支总计减少49.16万，减少4.13%；政府性基金财政拨款收入、支出减少45.63万元，减少73.55%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1139.85万元，占本年支出合计的84.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.16万元，下降4.13%。主要原因是：基本支出增加200.63万元，增长25.17%；项目支出减少249.79万元，减少63.75%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1139.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出981.95万元，占86.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.21万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出83.88万元,占7.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出73.81万元,占6.47%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为755.50万元，支出决算为1139.85万元,完成年初预算的150.87%，主要原因一是发放2018年考核奖和年休假，二是组织全市两新组织党务工作者（红领英才）示范培训班和第二期临海市十四届党代表履职能力示范培训班，三是举办对话陆家嘴企业家主题沙龙和中美国际生物医药发展论坛。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为479.31万元，2018年支出决算为822.93万元，完成年初预算的171.69%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、工资福利增加了，二是责任制奖金和年休假没有纳入年初预算，三是用于举办对话陆家嘴企业家主题沙龙和中美国际生物医药发展论坛。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为9.93万元，2018年支出决算为9.21万元，完成年初预算的92.75%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为124万元，2018年支出决算为149.82万元，完成年初预算的120.82%，决算数大于预算数的主要原因组织全市两新组织党务工作者（红领英才）示范培训班和第二期临海市十四届党代表履职能力示范培训班。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为1.49万元，2018年支出决算为0.21万元，完成年初预算的14.09%，决算数小于预算数的主要原因本年度部机关未举办专题培训。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为58.18万元，2018年支出决算为59.91万元，完成年初预算的102.97%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为23.27万元，2018年支出决算为23.96万元，完成年初预算的102.97%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为59.32万元，2018年支出决算为73.81万元，完成年初预算的124.43%，决算数大于预算数的主要原因职工住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出997.83万元，其中：

人员经费860.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、公务员考核奖励金、其它对个人和家庭的补助支出；

公用经费137.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出16.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16.41万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为16.41万元，主要原因是基金预算财政拨款年初预算不安排，根据实际需要安排的。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为16.41万元，决算数大于预算数的主要原因是干部考核APP和党建网站后期维护。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为7.58万元，完成预算的50.53%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费比预算有所下降。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平；公务接待费支出决算为7.58万元，占100%，与2017年度相比，增加4.27万元，增长29%，主要原因是加大招商引才力度，用于人才来临对接接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

    其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平、

 公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

 公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为15万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的50.53%。主要用于接待各级组织部门检查调研、参观学习和来临人才对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制接待费开支范围和开支标准。全年国内公务接待48批次，累计527人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.58万元，主要用于接待各级组织部门检查调研、参观学习和来临人才对接等支出。接待527人次，48批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共临海市委组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金179万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

中共临海市委组织部在2018年度部门决算中反映印刷费及人才工作经费的项目绩效自评结果。

印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.3万元，完成预算的98.25%。主要产出和效果：保障了全市组织工作文件、材料等印刷，一是干部纪实考核手册、政策性法规等印刷，全市发放，数量较大；二是加强组工干部专业化能力培训，开展“组工讲坛”“一科室一调研”等活动；三是建设组织部门“最多跑一次”改革窗口，打造“全科型”组工干部，印制宣传页。发现的问题及原因：一是材料要求较高，有时改稿多次，存在浪费现象；二是年初大件印刷计划不能提前预知，存在较大的不确定性。下一步改进措施：一是可以双面打印、复印时，尽量采取双面打印；二是核对稿件时尽量仔细，尽可能减少浪费现象。

人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为79.88万元，完成预算的79.88%。主要产出和效果：一是坚持党管人才，逐步完善人才工作体制机制。二是突出平台建设，大力打造人才创业创新高地。三是拓宽引育渠道，加快推进人才项目集聚落地。四是强化服务保障，全面优化人才发展生态环境。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，约20万的资金尚未使用，主要原因是申报预算时，对于慰问费测算存在一定偏差，原计划购置约25万慰问品，但最终约采购了12万元；二是部分计划在2018年实施的项目未实施。下一步改进措施：进一步规范在预算资金测算时的科学性，多做市场了解，对需政府采购的物品预先了解价格，资金支出时也要进一步把关，争取预算执行率达到100%。

3.本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出137.80万元，比年初预算数增加61.4万元，增长80.37%，主要原因是干部档案审核劳务费增加以及举办人才论坛印刷费用增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额11.20万元，其中：政府采购货物支出11.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.20万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共临海市委组织部本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

中共临海市委组织部2018年度部门决算.xls