一、台州市临海市国土资源局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针政策和法律、法规、规章；拟订全市国土资源发展战略和规划，提出国土资源供需总量平衡建议；根据全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹等方面的要求，拟订国土资源调控、节约集约利用和循环经济的政策措施。

    2、起草有关地方性法规、规章草案及相关政策；贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规范和办法。

    3、负责编制全市土地利用总体规划、年度计划、土地整理、复垦、开发规划和其他专项规划、计划并组织实施；负责编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他专项规划并监督实施；负责审核区（市）县、乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；参与审核报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

    4、依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；负责土地确权，组织调处重大权属纠纷；制定、完善有关地籍管理配套制度并组织实施；承担全市地籍调查、登记发证和土地分等定级的责任。

    5、拟订耕地保护政策并组织实施，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担监督管理土地开发、土地整理、土地复垦和农村土地综合整治的责任；负责组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报国务院、省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

    6、负责土地资源调查、土地统计和动态监测；负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

    7、拟订土地使用权相关管理办法并组织实施；负责实施土地开发利用标准，承担城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用的监督管理责任；指导基准地价、标定地价评测，建立政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权流转；承担组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录的责任；承担报市政府审批改制企业的国有土地资产处置的责任。

    8、负责规范全市统一的土地、矿业权市场；监测土地市场和建设用地利用情况，监督管理地价；负责规范和监督管理矿业权市场，监督管理矿业权人勘查、开采活动；监督管理国土资源相关社会中介组织。

    9、负责矿业权的登记管理，监督管理全市矿产资源勘查、开发、保护和合理利用；负责国家规划矿区的监督管理；负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理，负责编制矿业权设置方案并组织实施；负责矿产资源储量管理。

    10、负责矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护区；承担地下水动态监测、防止地下水过量开采和污染的责任；负责各类地质勘查和评价工作；承担全市地质灾害防治的责任，负责编制地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施；会同相关部门组织地质灾害纠纷调处工作。

    11、负责全市国土资源行政执法，查处国土资源违法案件；监督管理区（市）县国土资源行政主管部门履行职责情况。

    12、负责组织土地、矿产资源专项收入的征收和管理，参与拟订收益分配制度；负责监督土地整理、复垦、开发资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

    13、负责管理区（市）县国土资源行政主管部门局级干部。

    14、承办市政府公布的有关行政审批事项。

    15、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市国土资源局部门决算为局本级决算，无纳入台州市临海市国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市国土资源局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市国土资源局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计34,701.82万元，与2017年度相比，收、支总计各增加10477.7万元，增长43.25%。主要原因是：项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计34,701.82万元；包括财政拨款收入34,151.15万元（其中，一般公共预算10,219.75万元，政府性基金预算23,931.40万元），占收入合计98.41%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入550.67万元，占收入合计1.59%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34,701.82万元，其中基本支出5,630.96万元，占16.23%；项目支出29,070.86万元，占83.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计34,151.15万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13543.30万元，增长66%。主要原因是：项目资金变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,219.75万元，占本年支出合计的29.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2241.39万元，增长28.09%。主要原因是：人员增加及工资等经费项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,219.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.92万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出495.78万元,占4.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出193.73万元,占1.90%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出9,147.95万元,占89.51%；住房保障（类）支出381.37万元,占3.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4588.80万元，支出决算为10,219.75万元,完成年初预算的222.71%，主要原因是追加项目及人员工资经费。其中：

教育支出进修及培训培训支出。2018年年初预算为8.73万元，2018年支出决算为0.92万元，完成年初预算的10.54%，决算数小于预算数的主要原因实际培训支出减少。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险费及职业年金缴费支出。2018年年初预算为541.52万元，2018年支出决算为495.78万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于预算数的主要原因实际基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

国土海洋气象等支出。2018年年初预算为3714.74万元，2018年支出决算为9147.95万元，完成年初预算的246.26%，决算数大于预算数的主要原因实际行政运行与事业运行经费支出追加。其中本年度国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行支出3937.41万元、土地资源利用与保护3253.03万元、事业运行816.41万元、其他国土资源事务支出1141.10万元。

住房保障支出住房改革支出住房公积金。2018年年初预算为323.81万元，2018年支出决算为381.37万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于预算数的主要原因实际住房公积金追加。

农林水支出农业其他农业支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为193.73万元，决算数大于预算数的主要原因是农业支出项目追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,630.96万元，其中：

人员经费4,816.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费814.53万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出23,931.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20,681.16万元,占86.42%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,250.24万元,占13.58%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23,931.40万元,主要原因是项目追加。其中：

城乡社区支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为20681.16万元，决算数大于预算数的主要原因征地和拆迁补偿支出项目追加。其中本年度城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出6775.08万元；城乡社区支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出13906.08万元。

其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3250.24万元，决算数大于预算数的主要原因造地改田项目追加。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为90.80万元，支出决算为49.03万元，完成预算的54.00%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际公务用车及公务接待费用减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少6.40万元，下降100%，主要原因是0人次因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.66万元，占89.05%，与2017年度相比，增加2.07万元，增长4.97%，主要原因是公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算为5.51万元，占10.95%，与2017年度相比，减少2.16万元，下降28.68%，主要原因是公务接待批次人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为60.80万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的71.81%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出43.66万元，主要用于事业单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费年初预算数为30万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的18.37%。主要用于接待国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待减少。全年国内公务接待54批次，累计389人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.51万元，主要用于上级单位公务人员。接待54人次，389批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市国土资源局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市国土资源局在2018年度部门决算中反映2018年造地改田及2018年高标准农田的项目绩效自评结果。

2018年造地改田项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.4分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为8843.81万元，执行数为8843.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加农民收入；二是优化国土空间开发格局；三是示范效应得到较好发挥。发现的问题及原因：一是个别项目施工现场管理不够规范；二是政策宣传有待加强。下一步改进措施：一是加强督促检查；二是加政策宣传力度。

2018年高标准农田项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.2分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5522.51万元，执行数为5522.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是拉动城乡劳动力市场；二是增强合理利用土地、切实保护耕地的意识；三是促进农业产业化发展；四是增加农民收入，有利于调动农民的积极性。发现的问题及原因：一是项目建设进展缓慢；二是管护机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强项目进度管理；二是建立长效管护机制，提高项目区村民的“主人翁意识”。

3.2018年度无以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出814.53万元，比年初预算数增加213.88万元，增长35.61%，主要原因是人员增加及办公费用增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1230.42万元，其中：政府采购货物支出86.70万元、政府采购工程支出50.85万元、政府采购服务支出1092.87万元。授予中小企业合同金额1230.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1230.42万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市国土资源局本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是下属事业单位工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.征地和拆迁补偿支出：指政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.土地出让业务支出：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

17.教育支出：指政府教育事务支出

18.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业支出方面的支出。

19.节能环保支出：指政府节能环保支出。

20.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出

21.农林水支出：指政府农林水事务支出。

22.国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

23.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

 

 附件：2018台州市临海市国土资源局决算公开表

2018台州市临海市国土资源局决算公开表.xls