一、台州市临海市卫生和计划生育局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、台州市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规，拟订并组织实施区域卫生和计划生育事业发展规划；推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；优化医疗卫生机构配置；管理和发布卫生和计划生育有关信息。

2、负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略；执行国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全、爱国卫生、传染病防治、母婴保健和计划生育的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估工作。

4、制定并组织实施卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的全行业管理。监督管理医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和用血、医疗急救指挥等机构，实施医疗机构和从业人员的执业许可制度，组织开展对执业规则和服务规范执行情况的监督检查；建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责推进公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展；建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、负责组织实施国家基本药物制度及相关政策；负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8、落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制订并监督实施计划生育技术服务管理制度；制订并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；提高生殖健康、妇幼保健等公共服务水平。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生计划生育信息共享、公共服务工作机制。

11、受市委、市政府委托，负责制定下达各镇（街道）年度计划生育各项管理责任指标，并组织实施、检查、督促、考核、评比和责任兑现奖罚。

12、指导卫生和计划生育人才队伍建设；组织实施住院医师、专科医师、全科医生规范化培训；加强紧缺专业人才的引进和培养。

13、组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、负责卫生和计划生育综合监督执法体系建设，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

16、组织实施卫生和计划生育方面的对外交流、合作、宣传、卫生援外有关工作。

17、制定并组织实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

18、负责重要内、外宾的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

19、负责管理所属事业单位；联系市计划生育协会；指导全市卫生和计划生育各协会、学会等社会团体业务工作。

20、承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生工作委员会、市无偿献血工作领导小组以及市人口和计划生育领导小组的日常工作。

21、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市卫生和计划生育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属4家全额单位临海市卫生监督所、临海市疾病预防控制中心、临海市卫生进修学校以及4家市级医院和19家卫生院的单位决算。

纳入台州市临海市卫生和计划生育局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临海市第一人民医院

2. 临海市第二人民医院

3. 临海市中医院

4. 临海市妇幼保健院

5. 临海市白水洋中心卫生院

6. 临海市古城街道社区卫生服务中心

7. 临海市大田街道社区卫生服务中心

8. 临海市大洋街道社区卫生服务中心

9. 临海市江南街道社区卫生服务中心

10. 临海市邵家渡街道社区卫生服务中心

11. 临海市东塍中心卫生院

12. 临海市杜桥中心卫生院

13. 临海市河头中心卫生院

14. 临海市汇溪中心卫生院

15. 临海市括苍中心卫生院

16. 临海市上盘中心卫生院

17. 临海市桃渚中心卫生院

18. 临海市小芝中心卫生院

19. 临海市汛桥中心卫生院

20. 临海市沿江中心卫生院

21. 临海市永丰中心卫生院

22. 临海市涌泉中心卫生院

23. 临海市尤溪中心卫生院

二、台州市临海市卫生和计划生育局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市卫生和计划生育局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为155,382.67万元，与2017年度相比，收、支总计各增加4071.01万元，增长2.6%。主要原因是：对市级医院及乡镇卫生院人员经费及基建支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计152,901.73万元；包括财政拨款收入30,409.16万元（其中，一般公共预算25,158.55万元，政府性基金预算5,250.61万元），占收入合计19.89%；事业收入120,183.69万元，占收入合计78.60%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,308.88万元，占收入合计1.51%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计151,428.23万元，其中基本支出144,494.54万元，占95.42%；项目支出6,933.69万元，占4.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计31,536.78万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5317.61万元，增长20%。主要原因是：对市级医院及乡镇卫生院人员经费及基建支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出25,613.94万元，占本年支出合计的16.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4679.22万元，下降15%。主要原因是：财政增加了政府性基金的拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出25,613.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出427.06万元,占1.67%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出391.12万元,占1.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出24,518.28万元,占95.72%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出277.47万元,占1.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000万元，支出决算为25,613.94万元,完成年初预算的100%。其中：

2050803培训支出预算为4.64万元，实际支出4.64万元。执行率100%。

2050899其他进修及培训预算302.43万元，实际支出422.43万元；执行率超预算40%，主要是卫生进修学校人员增资等原因。

2080504未归口管理的行政单位离退休预算为24.52万元，实际支出25.31万元；比预算增加3%，因为离休费调整。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算为269.44万元，实际支出261.02万元；比预算减少3%，因为人员退休及调离。

2080506机关事业单位职业年金缴费预算为107.79万元，实际支出104.79万元；比预算减少3%，因为人员退休及调离。

2100101行政运行2018年年初预算1115.95万元，实际支出1115.95万元， 完成年初预算的100%。

2100102一般行政管理事务2018年年初预算21.26万元，实际支出为17.72万元；比预算减少16.7%，因为压缩费用减少了支出。

2100103机关服务2018年年初预算144.21万元，实际支出为144.21万元；完成年初预算的100%。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务2018年年初预算1422.94万元，2018年支出决算为1422.94万元；完成年初预算的100%。

2100201综合医院2018年年初预算205.62万元，2018年支出决算为205.62万元，完成年初预算的100%。

2100201中医医院2018年年初预算770.31万元，2018年支出决算为770.31万元，完成年初预算的100%。

2100299其他公立医院2018年年初预算1001.26万元，2018年支出决算为1001.26万元；完成年初预算的100%。

2100301城市社区卫生机构2018年年初预算6.35万元，2018年支出决算为6.35万元；完成年初预算的100%。

2100302乡镇卫生院2018年年初预算1220.03万元，2018年支出决算为1220.03万元；完成年初预算的100%。

2100399其他基层医疗卫生机构2018年年初预算1072.20万元，2018年支出决算为1072.20万元；完成年初预算的100%。

2100401疾病预防控制机构2018年年初预算890.16万元，2018年支出决算为1172.35万元；超出预算31.7%是因职工增资及项目等原因追加预算。

2100402卫生监督机构2018年年初预算855.92万元，2018年支出决算为855.92万元；完成年初预算的100%。

2100408基本公共卫生服务2018年年初预算6574.45万元，2018年支出决算为6574.45万元；完成年初预算的100%。

2100409重大公共卫生专项2018年年初预算285.28万元，2018年支出决算为285.28万元；完成年初预算的100%。

2100410突发公共卫生事件应急处理2018年年初预算14.99万元，2018年支出决算为14.99万元；完成年初预算的100%。

2100499其他公共卫生支出2018年年初预算117万元，2018年支出决算为117万元；完成年初预算的100%。

2100601中医药专项2018年年初预算10万元，2018年支出决算为10万元；完成年初预算的100%。

2100717计划生育服务2018年年初预算90万元，2018年支出决算为90.00万元；完成年初预算的100%。

2100799其他计划生育2018年年初预算44万元，2018年支出决算为44万元；完成年初预算的100%。

2100801征地和拆迁补偿支出2018年年初预算4957.46万元，2018年支出决算为4957.46万元；完成年初预算的100%。

2210201住房公积金2018年年初预算247.19万元，2018年支出决算为277.47万元；超出预算12%，因为每年一度的公积金增长。

2109901其他医疗卫生与计划生育2018年年初预算8377.71万元，2018年支出决算为8377.71万元。完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出23,221.22万元，其中：

人员经费15,859.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费7,362.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,912.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,619.77万元,占94.03%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出293.15万元,占5.97%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4900万元，支出决算为4,912.92万元,完成年初预算的100%。其中：

2120801征地和拆迁补偿支出。2018年年初预算为4619.77万元，2018年支出决算为4619.77万元，完成年初预算的100%。

2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为293.15万元，2018年支出决算为293.15万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为59.27万元，支出决算为59.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.12万元，占89.6%，与2017年度相比，增加40.1万元，增长193%，主要原因是本年度疾控中心新购置一辆业务专用车辆；公务接待费支出决算为6.16万元，占10.4%，与2017年度相比，减少1.59万元，减少20.5%，主要原因是本年减少公务接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为53.12万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出31.73万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆卫生公务用车；

公务用车运行维护费支出21.38万元，主要用于市级医院救护车及疾控监督卫生专用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费年初预算数为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。主要用于接待上级各调研及检查等支出。全年国内公务接待134批次，累计853人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.16万元，主要用于接待上级各调研及检查等支出。接待134批次，853人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市卫生和计划生育局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金12469万元，占项目资金预算总额的93.58%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市卫生和计划生育局（汇总）在2018年度部门决算中反映公立医院改革专项经费、基层医疗卫生机构运行补助项目绩效自评结果。

公立医院改革专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为42458.23万元，执行数为42458.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在公立医院综合改革实施过程中，国家财政通过相关政策使公立医疗回归公益性，并充分发挥其社会功能来满足广大人民群众的医疗需要，解决“看病难、看病贵”的问题。通过公立医院的综合改造并政府适当的财政补助，实现我市公立医院门诊、住院患者人均费用增幅总体得到控制，医药费用不合理增长趋势得到有效遏制，医内就诊率提高明显提高，药品收入占比逐步减少，市域医疗卫生服务体系进一步完善，公立医院看大病、解难症水平明显提升，分级诊疗就医格局基本形成。发现的问题及原因：1 、财政补助的增长跟不上公立医院的发展速度，财政补助收入增长幅度很小，占医院总收入的比例在 2% ～5%，可谓杯水车薪。财政经常性补助占医疗机构实际工资和补贴的比例不到 20%，医院基本建设和大型设备购置 80%以上由医院自筹。近年来对离退休人员的经费补助及大型医疗设备购置的经费补助远低于医院业务收入的增长幅度。医院的总体规模扩大，经济实力增强，资产、净资产和负债总额增长。公立医院发展迅速，在许多公立医院的规模快速扩张中，累积下了很多建设性、经营性债务。医院的财政补偿不到位，而公立医院必须在竞争中生存和发展，基本建设、固定资产更新改造和各项日常支出，都需要资金保障，在资金不足情况下，转而通过银行贷款等负债来解决，从而导致医院背上了沉重的债务，也出现一些追逐利益的行为，使得公立医院公益性淡化。2、医保政策对公立医院的影响，主要体现在:公立医院医疗欠费数额日益增加。医保改革以前，医院的应收款主要是公费、特约记帐等，基本上能够全部回收，应收款的数额小，主要以现金收入为主。医保改革以后，应收医疗款主要为医保应收款，公立医院每年都要承担一定数额的医保超定额费用。3、财政补助投入不足是导致看病贵看病难更深层的因素财政补偿机制不健全，不合理的管理机制形成了目前“以药养医”的局面。公立医院要生存和发展，只有顺应市场的要求，以盈利为目标。投入不足的直接后果便是导致公立医院的方向发生根本的改变，从以“救死扶伤”为职责变为追求收益最大化，提供更多、更贵的药品与医疗服务，从而看病贵看病难的问题无法根本解决。4、 财政对公立医院补偿的方法形式难以发挥激励功能，财政投入是为了在一定程度上能够保证公平性，起到激励作用。如果投入体现不出公平和效率，资金使用效益差，投入就没有了意义。所以提高财政补助的绩效是关键。要实现公益性目标只有完善公立医院的补偿机制，核心是要提高财政补偿的绩效。首先要有助于实现公立医院体现公益性的社会目标，其次在政府有限资金投入的情况下，引导和激励公立医院自主、高效地实现公益目标，最大限度地提高对医院补助的效率。5、是经营政策不配套。都说公立医院是非盈利性医院，不以盈利为目的，检查治疗收费及药品价格要严格执行政府定价，但公立医院不是生活在真空中，在整个社会市场经济环境日益成熟的背景下，包括医疗耗材、仪器设备的采购、人员经费的支付等医院经营的很多方面都要按市场经济的规律办事，产生进出失衡的状态，这种政策的不配套致公立医院于尴尬境地。6、是医疗队伍不稳定。由于针对医疗卫生的舆论导向在新闻媒体的操纵下，反面报道频频出现，高尚的职业已被丑化，卫生形象已严重损坏。通过医药购销领域商业贿赂的专项治理，医务人员提心吊胆，严峻的医疗环境，医患关系紧张及医务人员的人身安全得不到保障，医疗行业风险高，责任重，付出与得到不能平衡等原因，导致医务人员甩手不干，人心不稳，投奔私立医院，甚至频频改行，尤其是医疗骨干流失严重。下一步改进措施：1、对卫生改革的评价要客观。卫生必须改革，不改革就不能发展。多年来，通过引入市场机制增强卫生发展的活力，提高了医疗技术水平，这表明卫生改革之路较好地适应了市场经济的发展要求，虽然还有这样那样的问题，但改革本身是个渐进的过程，不可能一蹴而就。仅仅因为改革的不完善或不到位就怀疑甚至否定一切，这是对卫生改革不公平、不客观、不全面的评价，更是错误的。应该肯定地说，近二十年来的我国医疗卫生事业发展是迅速的，尤其是医疗技术与水平的大幅度进步也是有目共睹的。2、解决卫生问题不能就卫生谈卫生。解决群众关注的卫生问题，是各级政府的责任，但具体事例要具体分析，对改革过程中，医疗行业和卫生队伍中出现的问题，我们不应有丝毫遮掩、袒护，是卫生系统自己的问题，卫生部门要负责解决。必须看到医疗卫生现状中存在的诸多问题更多的是一个社会问题，要以医院全面、系统的观点来看医疗卫生发展中存在的问题，才能真正找到解决问题的有效办法，不能把“看病难、看病贵”问题都推置于医院，嫁祸于卫生。3、各级政府应高度重视和关注公立医院的现状。对于目前公立医院出现的困境与现状，各级政府应高度重视，并应慎重处理好医院与老百姓之间的关系，不能只顾一方，不顾另一方。既然因顾及老百姓“看病贵”的问题来严格控制医疗收费，那么政府应加大对公立医院的投入，只有这样才能保持医院的可持续发展。但在现阶段政府投入不可能到位的情况下，应继续给予些政策扶助。要按照卫生发展的客观规律，合理调整收费价格，应把医疗劳务费用调整到较为合理水平。把医疗检查费调整到不予亏损或略有低利的水平，把药品的利润值争取从流通中间环节和药商手中拿部分给医院。4、要加快建立完善的医疗保障体系。医疗卫生体制改革归根结底是要选择什么样的社会福利模式，需要一个整体的战略，建立完善的医疗保障体系是医疗卫生改革能否得到人民群众认可的关键。我国卫生总投入低与“看病贵”的反差折射出真正的“病根”是社会医疗保障制度的不完善。建议进一步扩大城镇职工基本医疗保险受益面，进一步巩固和发展新型农村合作医疗制度，逐步扩大合作医疗基金的支付范围，稳步提高报销比例和受益面，进一步构建长期稳定发展的新型医疗救助体系，不断提高困难群众的医疗卫生保障。。

基层卫生院补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12379.37万元，执行数为12379.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：取得了预期目标，2018年基层卫生院工作开展顺利，在资金使用没有出现违规现象，严格执行支出管理规定，三公经费大幅下降，公共卫生考核列台州前列，基层卫生院面貌进一步改善，圆满完成上级布置的各项任务。发现的问题及原因：（一）财政补助政策统一，各单位经营收入不均，造成经营成果差距较大。造成收支结余差距较大的原因主要是各医疗单位之间经营业绩差距较大，补助按照职工人数为主分配是主要原因。各镇（街道）下属地名卫生院家数、当地常住居民多少都影响着基层医疗机构的门诊人次和业务收入。（二）职工待遇相关政策不明确。目前基层医疗机构职工的工资组成为基本工资、津贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资，前三项全额发放，奖励性绩效工资按考核结果发放，在当前财政补助条件下都得到了保证。当前基层医疗机构职工得不到保证的主要是年休假补贴，也是基层单位职工反响剧烈的问题之一。年休假补贴没有明确下发的文件规定，但我市当前行政事业单位（除教师有假期外）基本得到了落实，但基层医疗卫生机构没有落实，部分单位落实了一部分，职工待遇的不平衡影响了基层医疗机构职工的工作积极性，长期下去会引发其他问题，需要引起相关部门的重视。（三）国家基本药物目录不能满足群众就医需求。现有的基本药物目录难以满足日常诊疗需要，实施网上药品集中采购后，部分药品配送不及时，影响了卫生院正常诊疗工作的开展。（四）是镇村卫生服务一体化管理需进一步加强。村卫生室覆盖面不足，对村医的补助政策、养老政策及对实行基本药物制度的村卫生室医保定点政策等需进一步落实，以稳定村医队伍。下一步改进措施：（一）完善财政补助分配机制，保证职工基本待遇。建立健全稳定的基层医疗卫生机构财政补偿机制，合理制定和有效落实财政补偿政策，核定财政补助与医疗收入基数，在保证基层医疗机构正常运营的同时，激发基层职工的工作积极性。在绩效工资之外，职工年休假补贴、职工福利费等相关待遇应该予以明确，以避免出现社会矛盾。出台鼓励基层医疗机构业务收入增长的政策，收支结余部分可以纳入职工绩效考核分配，以提高医务人员的工作积极性。分布在海岛、偏远山区的基层医疗机构，根据其特殊性，在财力、人力方面给予倾斜。明确村卫生室的功能定位、承担公共卫生的职能范围和布局要求，明确补偿机制，建立健全村卫生室管理长效机制。

3.没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出490.32万元，比年初预算数减少98.48万元，下降16.7%，主要原因是去年含三年的职工工资津补贴增补发放、社保基金的三年补缴等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额6174.64万元，其中：政府采购货物支出5690.41万元、政府采购工程支出469.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆。单价50万元以上通用设备49台（套），单价100万元以上专用设备44台（套）。

    四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、教育支出-进修及培训-培训支出：指用于单位职工的学习培训。

16、教育支出-进修及培训-其他进修及培训事务 ：主要指用于卫校工作经费及医务人员进修及培训。

17、科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发：主要指市级医院的科研支出。

18、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：对医疗卫生人员的部分社会保障管理。

19、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-未归口管理的行政单位离退休：用于单位离休人员支出。

20、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关事业单位基本养老保险缴费支出事务：主要指用于职工养老保险。

21、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关事业单位职业年金缴费支出事务：主要指用于职工职业年金缴纳。

22、医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行：用于指行政单位运行经费。

23、医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务：用于单位全额事业人员经费等支出。

24、医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-机关服务：指用于机关工作人员支出。

25、医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院：指用于对本系统三家公立医院的经费支出。

　　26、医疗卫生与计划生育支出-中医药-中医（民族医）药专项：指用于中医院经费支出。

27、医疗卫生与计划生育支出-公立医院-其他公立医院：指用于公立医院的一些其他支出。

29、医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：指用于对全市社区卫生机构支出。

30、医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于对全市乡镇卫生院的支出。

31、医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构：指对其他基层医医疗卫生机构的经费支出。

32、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构：指用于对疾病预防控制中心的工作经费。

33、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构：指用于卫生监督所的工作经费。

34、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务：指用于对全市基本公共卫生支出。

35、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生服务：指用于全市重大公共卫生发生的经费。

36、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：指用于全市一些突发的公共卫生安全事件。

37、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出，：用于全市其他公共卫生支出。

38、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：指用于对全市计划生育管理支出。

39、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：指用于对全市计划生育管理支出。

40、医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出事务-其他医疗卫生与计划生育支出：指用于全市各医疗卫生机构的一般支出。

41、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：用于全市基层医疗机构基本建设。

42、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：用于单位公积金支出。

43、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：指用于部分卫生院的基本建设。

       附件：台州市临海市卫生和计划生育局（汇总）_.xls