中国共产主义青年团临海市委员会

2018年度部门决算

一、中国共产主义青年团临海市委员会基本情况

（一）部门职责

1、领导全市共青团、少先队工作，指导和管理全市青少年社团组织；

2、参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；

3、参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

4、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；

5、协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结；

6、组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用；

7、联系社会各界协调有关部门，为青少年健康成长创造良好的社会环境；

8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作；

9、会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；

完成市委交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团临海市委员会部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团临海市委员会部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临海市青少年宫

二、中国共产主义青年团临海市委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团临海市委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计639.06万元。与2017年相比，收、支总计增加229.46万元，增加56.02%。主要原因是：青少年宫福利彩票公益金收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计639.06万元，包括财政拨款收入378.49万元（其中，一般公共预算365.22万元，政府性基金预算13.27万元），占59.22%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入260.57万元，占40.78%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计639.06万元，其中基本支出298.88万元，占46.78 %；项目支出340.18万元，占53.22 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计378.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少31.1万元，减少7.59%。主要原因是：青少年宫设施设备采购于2017年基本完成。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出378.49万元，占本年支出合计的59.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.19万元，增加0.85%。主要原因是：团市委本级业务费调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出375.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.82万元，占87.37%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.03万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.72万元,占7.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.65万元,占5.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2.96万元,占0.79%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.80万元，支出决算为639.06万元, 112.55%，主要原因是文明城市创建等项目经费追加。其中：

一般公共服务支出类群众团体事务款行政运行项。2018年年初预算为154.5万元，2018年决算为103.33万元，完成年初预算的66.88%，决算数小于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出增加。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。2018年年初预算为15.21万元，2018年决算为19.65万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费金额调整。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项。2018年年初预算为6.08万元，2018年决算为8.07万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费金额调整。

教育支出类进修及培训款培训支出项。2018年年初预算为0.5万元，2018年决算为0.03 万元，完成年初预算的0.6%，决算数小于预算数的主要原因培训少。

住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。2018年年初预算为13.91万元，2018年决算为19.65万元，完成年初预算的141.26%，决算数大于预算数的主要原因是缴费金额调整。

其他支出类其他支出款其他支出项。2018年年初预算为0万元，2018年决算为2.96万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出298.88万元，其中：

人员经费259.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费  、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

公用经费39.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费  、电费   、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出13.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10.31万元,占77.63%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2.96万元,占22.29%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，主要原因是创建全国文明城市经费。其中：

城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款征地和拆迁补偿支出项。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.31万元，决算数大于预算数的主要原因创建全国文明城市经费。

其他支出类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.96万元，决算数大于预算数的主要原因基层团建现场推进会经费。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.83万元，完成预算的52.28%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费缩减。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减，主要原因是无人出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.83万元，占52.28%，与2017年度相比，增加0.63万元，增长52.50%，主要原因是兄弟县市区团委调研增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的61%。主要用于接待上级团委和兄弟县市区团委等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。全年国内公务接待11批次，累计148人次。
     外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
     其他国内公务接待支出1.83万元，主要用于接待上级团委和兄弟县市区团委等支出。接待11批次，累计148人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国共产主义青年团临海市委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金277.6万元，占项目资金预算总额的73.52%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中国共产主义青年团临海市委员会在2018年度部门决算中反映关爱重点青少年及志愿服务的项目绩效自评结果。

关爱重点青少年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是帮扶重点青少年；二是帮扶涉罪青少年。发现的问题及原因：一是内容较少；二是未全覆盖。下一步改进措施：一是丰富帮扶内容；二是尽量做到重点青少年全覆盖。

志愿服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是平安志愿宣传；二是志愿经费。发现的问题及原因：一是志愿品牌少；二是志愿项目未全覆盖。下一步改进措施：一是做实品牌；二是项目全覆盖。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出39.07万元，比年初预算数增加0.3万元，增长0.77%，主要原因是业务费用追加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，团市委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。12．2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

13．2010307一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）法制建设（项），主要反映各级政府用于法制建设方面的支出。

14．2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

15．2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅事务（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

16．2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17．20080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴切以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国共产主义青年团临海市委员会2018年决算公开.xls