一、中共临海市委临海市人民政府信访局概况

（一）部门职责

1.负责处理人民群众给市委、市政府的来信来电及来访；承办上级机关和市委、市政府领导转办、交办的信访事项；向镇（街道）和市级机关各部门转办、交办信访事项，并督促检查办理情况。

2.协调处理重要信访问题和群众集体来市到台州市赴省去京上访及异常、突发信访事件，维护市行政大楼大门口上访秩序。

3.调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时、准确地向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

4.指导全市信访业务工作；总结推广各地、各部门信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议；组织信访干部的业务培训。指导信访部门办公自动化建设。

5.承办市委、市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共临海市委临海市人民政府信访局部门决算包括：局本级及局属临海市12345政务咨询投诉举报中心决算。

纳入中共临海市委临海市人民政府信访局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临海市委临海市人民政府信访局（本级）

2. 临海市12345政务咨询投诉举报中心

二、中共临海市委临海市人民政府信访局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共临海市委临海市人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计826.5万元，与2017年度相比，收、支总计各增加155.21万元，增长23.12%。主要原因是局属临海市12345政务咨询投诉举报中心人员编制到岗及住房公积金基数调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计826.5万元；包括财政拨款收入826.5万元（其中，一般公共预算826.5万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计826.5万元，其中基本支出557.75万元，占67.48%；项目支出268.75万元，占32.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计826.5万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加155.21万元，增长23.12%。主要原因是局属临海市12345政务咨询投诉举报中心人员编制到岗增加及住房公积金基数调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出826.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.21万元，增长23.12%。主要原因是局属临海市12345政务咨询投诉举报中心人员编制到岗增加及住房公积金基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出826.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出728.39万元，占88.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.1万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出54.43万元,占6.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.57万元,占5.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.7万元，支出决算为826.5万元,完成年初预算的128.4%，主要原因是局属临海市12345政务咨询投诉举报中心人员编制到岗增加及住房公积金基数调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018年年初预算为553.27万元，2018年支出决算为728.39万元，完成年初预算的131.65%，决算数大于预算数的主要原因是局属临海市12345政务咨询投诉举报中心人员编制到岗增加及住房公积金基数调整。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.95万元，2018年支出决算为0.1万元，完成年初预算的10.53%，决算数小于预算数的主要原因是市委党校免收培训费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为53.2万元，2018年支出决算为54.43万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数正常增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为36.29万元，2018年支出决算为43.57万元，完成年初预算的120.06%，决算数大于预算数的主要原因是局属临海市12345政务咨询投诉举报中心人员编制到岗增加及住房公积金缴纳基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出557.75万元，其中：

人员经费513.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费43.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

信访局2018年无使用政府性基金拨款安排的支出。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为2.31万元，完成预算的23.1%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是横向交流接待减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无增减；公务接待费支出决算为2.31万元，占100%，与2017年度相比，减少0.68万元，下降22.48%，主要原因是接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的23.12%。主要用于接待省、台州市局工作接待支出。决算数小于预算数的主要原因是横向交流接待减少。全年国内公务接待13批次，累计157人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.31万元，主要用于接待省、台州市局工作接待支出。接待157人次，13批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，信访局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金130万元，占项目资金预算总额的48.22%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共临海市委临海市人民政府信访局在2018年度部门决算中反映信访业务费及信访专项救助基金的项目绩效自评结果。

信访业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为60万元，执行数为54.21万元，完成预算的90.35%。主要产出和效果：确保我市信访工作有序开展，保持正常信访秩序，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是因机构归并，12345中心并入，信访业务范围增大，作为所有信访业务支出费用补充的信访业务费支出增长太快；二是维稳支出增加，差旅费支出占比较大。下一步改进措施：一是精打细算，尽量减少不必要的支出；二是科学安排，优先使用公用支出预算，不足部分再从信访业务费支出。

信访专项救助基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为70万元，执行数为66.6万元，完成预算的95.14%。主要产出和效果：有效解决疑难复杂信访问题，最大限度地化解不和谐因素，推动信访工作有效开展，切实维护社会稳定。发现的问题及原因：一是信访专项救助政策宣传力度不够。信访专项救助基金设立的前提是信访人的诉求必须合情合理合法，然而部分信访人对信访专项救助基金存在片面理解，只要反映的信访问题涉及资金问题，就希望能借助救助基金帮助其解决信访问题。二是救助标准偏低。信访专项救助资金渠道单一，除了上级补助资金外主要靠本级财政投入，由于财力有限，信访专项救助基金规模较小，致使救助标准偏低，对于部分重大疑难复杂信访问题来说，其涉及的金额较大，而到其他镇（街道）、部门能够得到救助金额又少，犹如“杯水车薪”，不能从根本上解决他们的实际问题。下一步改进措施：一是在信访救助工作中加强宣传。让部分要求信访救助的群众和由于种种原因仍无法享受信访就准的群众充分了解信访救助政策，并让群众群众了解救助工作的办理程序等相关内容。二是加大对信访救助基金的投入。要加大财政投入，要充分依靠财政投入主渠道的作用，积极争取各级财政特别是省财政逐步加大对我市信访专项救助基金的补助，同时也要充分利用各种社会力量和公益团体，引导社会捐助资金投入信访救助。从而使得更多诉求合理的困难信访群众能够及时有效地得到信访救助。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

详见附件。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出43.82万元，比年初预算数增加5.28万元，增长13.7%。主要原因是局属临海市12345政务咨询投诉举报中心人员编制到岗增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额45.37万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.3万元。授予中小企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的6.77%。其中，授予小微企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的6.77%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 2010308一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项），指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14．2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指各部门安排的用于培训的支出。

15．2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16．2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18．2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴切以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

临海市信访局2018年部门决算公开表格.xls

临海市信访局信访2018年度信访救助基金绩效自评报告.doc