一、台州市临海市科学技术局概况

（一）部门职责

负责制定全市科技发展战略；做好科技项目的主动设

计、组织实施；负责技术创新服务体系建设等全市科技条件保障项目；组织实施工农业科技攻关计划和科技创新工程；负责申报各级各类科技项目的申报和实施管理；负责全市国家重点支持的高新技术企业申报与推荐工作；组织申报各级各类创新载体建设；负责组织制定全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器等科技创新平台的规划，并组织实施和管理；加强科技合作与交流，负责拟订全市科技成果推广的政策和措施；制定全市知识产权战略。

   （二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市科学技术局部门决算包括：局本级决算。

纳入台州市临海市科学技术局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、台州市临海市科学技术局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市科学技术局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,646.17万元，与2017年度相比，收、支总计减少4688.47万元，下降45.37%。主要原因是：财政科技奖励及创新驱动财政资金投入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,435.73万元；包括财政拨款收入5,435.65万元（其中，一般公共预算4,495.65万元，政府性基金预算940.00万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.09万元，占收入合计0.00%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,436.19万元，其中基本支出571.14万元，占10.51%；项目支出4,865.05万元，占89.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5,645.76万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少4688.88万元，下降45.37%。主要原因是：财政科技奖励及创新驱动财政资金投入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,496.16万元，占本年支出合计的82.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5617.36万元，下降55.54%。主要原因是：2018年科技奖励及科技创新财政资金投入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,496.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.21万元,占0.00%；科学技术（类）支出4,399.78万元,占97.86%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出52.65万元,占1.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0.96万元,占0.02%；住房保障（类）支出42.56万元,占0.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4268.10万元，支出决算为4,496.16万元,完成年初预算的105.34%，主要原因是科技奖励及创新驱动财政资金投入加大。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.86万元，2018年支出决算为0.21万元，完成年初预算的24.42%，决算数小于预算数的主要原因当年度培训次数减少。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为219.26万元，2018年支出决算为407.67万元，完成年初预算的185.93%，决算数大于预算数的主要原因科技局工作人员工资晋升及奖金发放增加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018年年初预算为148万元，2018年支出决算为95.69万元，完成年初预算的64.66%，决算数小于预算数的主要原因是军民两用临海科技成果推广服务中心劳务费等支出减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为819.95万元，2018年支出决算为819.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2018年年初预算为79.7万元，2018年支出决算为79.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为25.18万元，完成年初预算的45.78%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目对接洽谈次数减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为2849.63万元，2018年支出决算为2971.59万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是创新驱动财政投入加大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为40.23万元，2018年支出决算为37.63万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于预算数的主要原因是当年度机关干部退休，养老保险缴纳减少。

       社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为16.07万元，2018年支出决算为15.02万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是当年度机关干部退休，职业年金缴纳减少。

国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。2018年年初预算为1万元，2018年支出决算为0.96万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因地震事务支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为38.4万元，2018年支出决算为42.56万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于预算数的主要原因公积金正常调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出571.10万元，其中：

人员经费518.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关养老保险、职业年金、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费；

    公用经费52.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出940.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出140.00万元,占14.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出800.00万元,占85.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为940万元，支出决算为940.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是财政足额投入东南大学、复旦大学科技合作及复旦张江研究院临海科创园建设资金。其中：

      城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为140万元，2018年支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因财政足额投入东南大学、复旦大学科技合作经费。

      其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。2018年年初预算为800万元，2018年支出决算为800万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因财政足额投入复旦张江研究院临海科创园建设资金。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为13.8万元，支出决算为5.74万元，完成预算的41.59%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是科技对接、科技合作公务接待支出减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.52万元，占26.55%，与2017年度相比，增加0.13万元，增长9.35%，主要原因是赴台考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.37万元，占41.29%，与2017年度相比，增加2.37万元，增长100%，主要原因是事业单位实行车改后车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算为1.85万元，占32.23%，与2017年度相比，增加0.22万元，增长13.5%，主要原因是科技对接、科技合作接待支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为1.52万元。完成年初预算的152%。主要用于机关及下属预算单位人员赴台考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是赴台开展科技工作考察交流活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.8万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的62.37%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.37万元，主要用于临海市技术创新促进中心事业人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的18.5%。主要用于接待科技合作、科技对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是科技对接、科技合作支出减少。全年国内公务接待15批次，累计152人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.85万元，主要用于科技对接、科技合作等支出。接待15人次，152批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市科学技术局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金1023.7万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市科学技术局在2018年度部门决算中反映临海市人民政府与复旦大学共建复旦张江研究院临海科技创新园建设及农科所科研经费的项目绩效自评结果。

临海市人民政府与复旦大学共建复旦张江研究院临海科技创新园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算调整数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是向临海市推荐了8个项目，其中6个申报台州市500精英；二是成功举办了复旦大学高新技术项目推介会，发布了7个高新技术项目，企业达成意向合作11项。发现的问题及原因：一是中小企业创新意识薄弱，科技合作意识不强；二是临海区位条件优势不明显，高层次人才引进比较困难。下一步改进措施：为引进高层次人才项目落地临海，做好优质保障服务，为企业创业提供便利条件。

农科所科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为44.3万元，执行数为44.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对农民进行技术指导，引进新品种，增加农民收入。发现的问题及原因：一是科研人员缺少；二是科研经费不足。下一步改进措施：一是引进科研人员；二是增加农科所科研经费投入。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。通过财政专项资金的促进和引领，充分发挥了科技创新制度在企业发展中的作用, 促进企业技术创新和形成企业自主知识产权,推动了企业加强对知识产权的管理、保护和运用，有效拉动了企业的研发投入，推动企业创新发展、可持续发展，进而对推进区域科技进步和经济发展起到了促进作用，政府财政经费的投入真正起到了“四两拨千斤”的作用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出52.60万元，比年初预算数增加1.29万元，增长2.51%，主要原因是事业单位车改后，公务用车运行维护费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市科学技术局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是临海市技术创新促进中心人员业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指干部培训支出。

       14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。指行政人员工资及公用经费等行政运行支出。

       15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。指事业人员工资及军民两用服务中心专家等其他科学技术管理事务支出。

       16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。指科技发展专项补助等应用技术研究与开发。

       17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。指其他技术研究与开发支出。

       18.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。指科技合作及军民对接等其他科技交流与合作支出。

       19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。指重点工业企业财政奖励等其他科学技术支出。

       20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

       21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位职业年金缴费支出。

       22.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。指地震事务支出。

       23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指住房公积金支出。

       24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。指地方政府安排用于东南大学、复旦大学科技合作等征地和拆迁补偿支出。

       25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。指地方政府安排用于复旦张江研究院临海科创园建设等其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

 

 

 

 

 

 

附件：

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表（分单位）

表3：收入决算表（分科目）

表4：支出决算表（分单位）

表5：支出决算表（分科目）

表6：财政拨款收入支出决算总表

表7：一般公共预算财政拨款支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表10：“三公”经费支出决算表

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