一、台州市临海市公安局（汇总）概况

（一）部门职责

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策，严格执行国家法律法规和部门规章，在市委、市政府和上级公安机关的领导下，部署开展全市公安工作，依照法律同一切危害国家安全和刑事犯罪分子，预防和制止违法犯罪活动。主管全市治安和城乡道路交通管理，维护社会治安秩序、经济秩序和交通秩序等工作，保护国家、集体和个人财产合法权益，保障全市社会政治稳定和经济建设顺利进行。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算和交巡警大队决算

纳入台州市临海市公安局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级和交巡警大队

二、台州市临海市公安局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市公安局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计56,079.64万元，与2017年度相比，收、支总计各增加12878.31万元，增长29.81%。主要原因是：协警人员经费追加以及人民警察执勤津贴落实。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计51,929.63万元；包括财政拨款收入47,671.85万元（其中，一般公共预算41,295.50万元，政府性基金预算6,376.35万元），占收入合计91.80%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,257.78万元，占收入合计8.20%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计51,929.63万元，其中基本支出33,899.78万元，占65.28%；项目支出18,029.85万元，占34.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计50,218.66万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12878.31万元，增长29.81%。主要原因是：协警人员经费追加以及人民警察执勤津贴落实。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出41,295.50万元，占本年支出合计的79.52%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1755.83万元，下降4.08%。主要原因是：协辅警人员经费2018年以政府性基金形式拨付

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出41,295.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出36,580.40万元,占88.58%；教育（类）支出37.44万元,占0.09%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,650.05万元,占6.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,025.61万元,占4.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30579.60万元，支出决算为41,295.50万元,完成年初预算的135.04%，主要原因是主要原因追加协警辅警经费和2017年度民警考核奖。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因奖励费支出年初预算未包括。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2018年年初预算为16903.78万元，2018年支出决算为24307.32万元，完成年初预算的143.79%，决算数大于预算数的主要原因追加协警辅警经费和2017年度民警考核奖。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1208万元，2018年支出决算为1823.23万元，完成年初预算的150.93%，决算数大于预算数的主要原因公务用车购置费用追加。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2018年年初预算为1114万元，2018年支出决算为1101.95万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因治安管理商品服务支出压缩。

公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。2018年年初预算为1150万元，2018年支出决算为935.98万元，完成年初预算的81.39%，决算数小于预算数的主要原因刑事技术室项目未开展。

公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）。2018年年初预算为110万元，2018年支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2018年年初预算为160万元，2018年支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。2018年年初预算为4984.42万元，2018年支出决算为7116.29万元，完成年初预算的142.77%，决算数大于预算数的主要原因辅警经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）。2018年年初预算为130万元，2018年支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。2018年年初预算为140万元，2018年支出决算为140万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为25.72万元，完成年初预算的85.73%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为519.89万元，决算数大于预算数的主要原因用于信息化项目未安排年初预算。

教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为39.65万元，2018年支出决算为37.44万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因未安排民警集训项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为13.52万元，决算数大于预算数的主要原因未安排年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为1883.24万元，2018年支出决算为1883.24万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为753.29万元，2018年支出决算为753.29万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为1763.19万元，2018年支出决算为2025.61万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出32,616.21万元，其中：

人员经费26,636.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5,980.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出6,376.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,092.78万元,占79.87%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,283.57万元,占20.13%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6,376.35万元,主要原因是基本建设支出均在年中追加，因此年初预算均未做安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5092.78万元，决算数大于预算数的主要原因基本建设支出均在年中追加，因此年初预算均未做安排。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1283.57万元，决算数大于预算数的主要原因2017年考核奖支出在2018年调整。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。  

2018年度“三公”经费支出预算为973.4万元，支出决算为1367.98万元，完成预算的140.53%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是公务用车使用频率高。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.43万元，占0.17%，与2017年度相比，减少0.81万元，下降0.25%，主要原因是出境办案人数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为1327.46万元，占97.04%，与2017年度相比，增加659.23万元，增长98.68%，主要原因是2017年度公务用车改革，单位公车处置100余辆；公务接待费支出决算为38.10万元，占2.78%，与2017年度相比，减少2.43万元，下降6%，主要原因是公务接待压减支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10万元，支出决算为2.43万元。完成年初预算的24.3%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减因公出境。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为100万元，支出决算为571.41万元，完成年初预算的571.41%。决算数大于预算数的主要原因是办案及专用车辆的更新。

公务用车购置支出571.41万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的27辆公务用车；

公务用车运行维护费支出756.06万元，主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为183辆。

（3）公务接待费年初预算数为76万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的50.13%。主要用于接待省市公安部门及地方领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年压减接待费用支出。全年国内公务接待327批次，累计3044人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出38.1万元，主要用于接待省市公安部门及地方领导等支出。接待3044人次，327批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金456万元，占项目资金预算总额的2.53%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市公安局（汇总）在2018年度部门决算中反映虚拟桌面项目及三位一体执法管理场所的项目绩效自评结果。

三位一体执法管理场所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为395万元，完成预算的98.75%。主要产出和效果：一是25个需要改造升级；二是24个改造完成。

虚拟桌面项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为92万元，执行数为61元，完成预算的66.30%。主要产出和效果：一是新建320台瘦终端；二是配置了6台服务器。发现的问题及原因：一是应当提高预算的准确性。下一步改进措施：一是提高预算的准确性。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度开展以部门为主体的重点绩效评价结果如下：

三位一体执法管理场所项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为395万元，完成预算的98.75%。主要产出和效果：一是25个需要改造升级；二是24个改造完成。

虚拟桌面项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为92万元，执行数为61元，完成预算的66.30%。主要产出和效果：一是新建320台瘦终端；二是配置了6台服务器。发现的问题及原因：一是应当提高预算的准确性。下一步改进措施：一是提高预算的准确性。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出5,980.05万元，比年初预算数减少2.47万元，下降0.04%，主要原因是2018年开始压减机关运行经费，简化行政手续而节约的经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5726.22万元，其中：政府采购货物支出688.45万元、政府采购工程支出4631.26万元、政府采购服务支出406.51万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市公安局本级及所属各单位共有车辆183辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车162辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.  一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指用于公安机关特殊立功奖励支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指用于我局日常基本支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指用于我局一般行政管理事务基本支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。指用于我局治安管理支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项），指用于我局国内安全保卫支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项），指用于我局刑事侦查支出

19.公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项），指用于我局经济犯罪侦查支出

20.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项），指用于我局出入境管理支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项），指用于我局技术侦查支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项），指用于我局禁毒管理办案及管理支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项），指用于我局交通警察各项支出。

24.公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项），指用于我局网络侦控办案及日常管理支出。

25.公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项），指用于我局反恐怖工作支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项），指用于我局警犬训养的各项支出。

27.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），指用于我局信息化建设及维护支出。

28.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），指用于我局各项资本性建设支出。

29.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项），指用于我局教育培训支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指用于我局离退休人员工资福利支出

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于我局基本养老保险缴费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于我局职业年金缴费支出

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于我局住房公积金单位缴存支出。

34.  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），用于我局基本建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），用于我局基本建设支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）用于我局2017年民警考核奖支出，本年调整。

 

台州市临海市公安局（汇总）_.xls