台州市临海市人民检察院2018年度部门决算

一、台州市临海市人民检察院概况

（一）部门职责

1.刑事案件侦查。

2.批准和决定逮捕。

3.公诉。

4.立案监督和侦查活动监督。

5.刑事审判监督。

6.对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法的监督。

7.民事审判、行政诉讼监督。

8. 职务犯罪预防。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市人民检察院部门决算包括：临海市人民检察院本级决算1家部门决算单位。

二、台州市临海市人民检察院2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市人民检察院2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,098.15万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1381.71万元，增长50.86%。主要原因是：1.工资待遇及奖金提升；2.新增检察服务大厅及刑检办案区建设经费；3.新增司法雇员专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,077.88万元；包括财政拨款收入4,077.03万元（其中，一般公共预算3,953.51万元，政府性基金预算123.52万元），占收入合计99.98%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.85万元，占收入合计0.02%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,077.20万元，其中基本支出3,540.73万元，占86.84%；项目支出536.47万元，占13.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,084.34万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1380.87万元，增长51.08%。主要原因是：1.工资待遇及奖金提升；2.新增检察服务大厅及刑检办案区建设经费；3.新增司法雇员专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,953.67万元，占本年支出合计的96.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1319.72万元，增长50.10%。主要原因是：1.工资待遇及奖金提升；2.新增司法雇员专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,953.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.50万元，占0.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3,483.64万元,占88.11%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出260.89万元,占6.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出207.64万元,占5.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2446.8万元，支出决算为3953.67万元,完成年初预算的161.59%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖金的追加、调入人员工资福利追加、社保养老基数调整、公积金基数调整、新增司法雇员专项经费等。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是省补2018年度司法救助专项资金追加。
      公共安全支出(类)检察(款)行政运行（项）。2018年年初预算为1883.32万元，2018年支出决算为3072.20万元，完成年初预算的163.13%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖金的追加、调入人员工资福利追加等。
      公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为276.80万元，完成年初预算的553.60%，决算数大于预算数的主要原因是2018年省补办案业务费以及装备经费的增加等。
      公共安全支出(类)检察(款)侦查监督（项）。2018年年初预算为90万元，2018年支出决算为89.79万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是2018年办案业务活动略微有点减少等。
      公共安全支出(类)检察(款)两房建设（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年检察场所建设经费结转等。
      公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为42.80万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增司法雇员专项经费以及干警综合素质培训经费等。
      教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为3.83万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本院已组织干警参加台州市院组织的干警综合素质轮训由专项经费支出，其余培训没组织。
      社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为23.82万元，2018年支出决算为15.90万元，完成年初预算的66.75%，决算数小于预算数的主要原因是一位离休人员的死亡。
      社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为163.61万元，2018年支出决算为175.16万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数的调整。
      社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为65.45万元，2018年支出决算为69.83万元，完成年初预算的106.69%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数的调整。
      住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为166.77万元，2018年支出决算为207.64万元，完成年初预算的124.51%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,540.73万元，其中：

人员经费3,138.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费402.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出123.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出123.52万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为123.52万元,主要原因是新增检察服务大厅及刑检办案区建设经费。其中：

城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为123.52万元，决算数大于预算数的主要原因是新增检察服务大厅及刑检办案区建设经费。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为43.6万元，支出决算为47.70万元，完成预算的109.4%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新公务用车购置1辆。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年度未安排出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.65万元，占83.12%，与2017年度相比，增加23.3万元，增长142.51%，主要原因是新公务用车购置1辆；公务接待费支出决算为8.05万元，占16.88%，与2017年度相比，增加5.48万元，增长213.23%，主要原因是公务接待工作增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关干警等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为34.6万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因是新公务用车购置1辆。

公务用车购置支出17.50万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出22.15万元，主要用于干警出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费年初预算数为9万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的89.44%。主要用于接待上级相关部门指导工作及兄弟单位考察交流接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全管理制度，严格用餐标准。全年国内公务接待63批次，累计647人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出8.05万元，主要用于接待上级相关部门指导工作及兄弟单位考察交流。接待647人次，63批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市人民检察院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金210万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市人民检察院在2018年度部门决算中反映物业及办案业务费的项目绩效自评结果。

物业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为69.69万元，完成预算的99.56%。主要产出和效果：一是从项目实际支出与预算的比例来看，支出控制在预算范围内；二是项目实施后已达到预期的效果。发现的问题及原因：一是管理规章制度基本健全，未有正式发文；二是发现问题未能及时得到改善。下一步改进措施：一是由办公室牵头，与本院物业相互协商制定明确的规章制度；二是制度上墙张贴，各科室内勤熟知管理流程，应对各种突发状况。

办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为90万元，执行数为89.79万元，完成预算的99.77%。主要产出和效果：项目支出使得工作正常运行，工作效率得到提高。发现的问题及原因：少部分费用未能及时报销。下一步改进措施：由各科室内勤每月固定时间统一提醒及办理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出402.48万元，比年初预算数增加56.04万元，增长16.18%，主要原因是新增司法雇员劳务经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额28.71万元，其中：政府采购货物支出28.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市人民检察院本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映其他用于检察方面的支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：指反映办案用房和专业技术用房以及附属设施的建设和修缮支出。

20.公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：指反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

21.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：

台州市临海市人民检察院_.xls