一、台州市临海市建设规划局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 制定城乡建设事业发展战略并指导实施；参与城建资金的安排和管理。
   2.负责保障城镇低收入家庭住房。 
     3.研究提出城乡建设重大问题的政策建议。
     4.负责城乡规划建设管理秩序规范工作。
     5.负责房地产市场的监督管理。 
     6.负责监督管理建筑活动和建筑工程质量安全。
     7.指导城乡建设与管理工作。
     8.负责指导村镇建设。
     9.负责测绘与地理信息工作。
     10.负责推进城乡建设领域科技进步、建筑节能工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市建设规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市临海市建设规划局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

临海市建设规划局（本级）、开发区分局、临海市建设工程招标投标管理、临海市房地产管理处、临海市建筑工程管理处、临海市城市房屋征收与补偿管理办公室、东部分局、临海市城乡建设档案馆、临海市建筑工程质量监督站、临海市镇村规划管理办公室、西部分局、临海市测绘与地理信息中心、临海市建设局稽查（亮化）办公室、临海市公共建筑建设管理处、临海市灵湖景区管理委员会、临海市散装水泥管理办公室、临海市市政公用工程建设中心、临海市市政公用工程质量监督站。

  二、台州市临海市建设规划局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市建设规划局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计31,401.06万元，与2017年度相比，收、支总计减少23360.1万元，下降42.66%。主要原因是2018年度建设局基建工程支出数减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计28,132.09万元；包括财政拨款收入17,769.53万元（其中，一般公共预算8,137.74万元，政府性基金预算9,631.79万元），占收入合计63.16%；事业收入39.17万元，占收入合计0.14%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,323.38万元，占收入合计36.70%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计30,087.25万元，其中基本支出4,750.19万元，占15.79%；项目支出25,337.06万元，占84.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计20,513.30万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少22614.75万元，下降110.24%。主要原因是：建设局基建支出中双林南路道路及排水工程和城市泵站及配套污水管线工程资金来源为自筹资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,963.03万元，占本年支出合计的33.11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7479万元，下降42.88%。主要原因是：纳入一般公共预算财政拨款的基建支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,963.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,446.05万元,占14.51%；教育（类）支出6.12万元,占0.06%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出556.25万元,占5.58%；社会保障和就业（类）支出447.76万元,占4.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,880.25万元,占59.02%；农林水（类）支出1,300.00万元,占13.05%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0.55万元,占0.01%；住房保障（类）支出326.05万元,占3.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3992.16万元，支出决算为9,963.03万元,完成年初预算的249.56%，主要原因是因为部分项目年初未设预算，年中追加导致，年末基建账并入等。其中：

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1446.05万元，决算数大于预算数的主要原因是公共建筑建设管理处基建账并入。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为5.83万元，2018年支出决算为6.12万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中新进人员追加导致。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）；文物（款）历史名城与古迹（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为556.25万元，决算数大于预算数的主要原因是城市规划展览馆专项资金的需要等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为418.82万元，2018年支出决算为447.76万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于预算数的主要原因是预算缴费基数是以上年度9月份为基础，实际支出数在当年需重新计算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、工程建设管理（项）、市政公用行业市场监管（项）、住宅建设与房地产市场监管（项）、其他城乡社区管理事务支出（项）；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）、其他城乡社区公共设施支出（项）；建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为3266.54万元，2018年决算为5880.25万元，完成年初预算的180.01%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出年中追加、基建项目不纳入部门预算等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1300万元，决算数大于预算数的主要原因是预算缴费基数是基建项目不纳入部门预算。

国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。2017年年初预算为0.55万元，2017年决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）；住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为300.41万元，2018年决算为326.05万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因是公积金年基数调整、补缴公积金导致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,641.26万元，其中：

人员经费4,148.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；

公用经费492.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出9,668.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9,640.73万元,占99.71%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出27.77万元,占0.29%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2206万元，支出决算为9,668.51万元,完成年初预算的438.28%，主要原因是城建费不纳入每年的部门预算中，而是在当年根据工程进度申请预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018年年初预算为2206万元，2018年支出决算为9640.73万元，完成年初预算的437.02%，决算数大于预算数的主要原因是城建费不纳入每年的部门预算中，而是在当年根据工程进度申请预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为27.77万元，决算数大于预算数的主要原因是城建费不纳入每年的部门预算中，而是在当年根据工程进度申请预算。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为39.27万元，支出决算为23.53万元，完成预算的59.92%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对三公经费严格控制，保证每年递减。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长/0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.51万元，占86.43%，与2017年度相比，减少1.72万元，下降7.74%，主要原因是严格控制公车运行维护支出；公务接待费支出决算为3.22万元，占13.57%，与2017年度相比，减少3.22万元，下降54.97%，主要原因是严格接待费支出，尽量做到厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为29.6万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的69.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车运行维护支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出20.51万元，主要用于正常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费年初预算数为9.67万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的33.3%。主要用于接待外来单位检查、评审、考察等支出。决算数小于（预算数的主要原因是严格接待费支出，尽量做到厉行节约。全年国内公务接待19批次，累计250人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外国来客莅临的招待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.22万元，主要用于省级、台州市级单位来临检查、评审、考察等支出。接待250人次，19批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市住房和城乡建设规划局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市建设规划局（汇总）在2018年度部门决算中反映双林南路道路及排水工程和四图联审经费的项目绩效自评结果。

双林南路道路及排水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3800万元，执行数为3800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：临海市双林南路建设工程位于双林大桥南端，西起临邵路，东至新83省道，全长3.462Km，总投资2.2亿元，计划2018年9月建成通车。道路设计标准为城市主干道，红线宽度47m，双向六车道，设计速度50km/h。沿线设置3座过水箱涵，1座2*20m简支空心板梁。建设内容：新建道路及附属；新建桥梁1座和过水箱涵3座；排水、电气及照明、附属工程等。项目于2017年8月7日开工，目前已完成桥涵工程、排水工程，道路主车道已贯通，现正绿化等附属工程施工中。发现的问题及原因：工程进度滞后。因邵家渡街道坟墓搬迁、电力管线搬迁、土地征用等政策处理；宕渣紧缺等问题导致工程进度滞后。下一步改进措施：目前已完成桥涵工程、排水工程，道路主车道已贯通，现正绿化等附属工程施工中，接下来今年将抓紧完成工程进度。

四图联审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600万元，执行数为599.86万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：委托台州市住房和城乡建设规划局、台州市财政局统一采购施工图服务定点供应商，对2018年新建、改扩建的房屋建筑和市政基础设施工程进行施工图审查，实现全市范围新建、改扩建的房屋建筑和市政基础设施工程全覆盖，保障全市建设工程质量安全，减轻企业负担，改进施工图审查供给方式，优化图审服务，落实政府职能。发现的问题及原因：因2018年是第一次支付四图联审费用，根据当地建筑设计院等单位一年的施工图审核经费进行资金测算，出现在年底预算不够支付的情况。下一步改进措施：结合2018年需实际支付的情况和当地建筑设计院等单位一年的施工图审核经费进行资金测算，在2019年申报700万预算，保障资金足够。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

台州市临海市建设规划局（汇总）在2018年度部门决算中以部门为主体开展的重点绩效评价项目有：临海市城市泵站及管线工程和临海市综合治理城市交通拥堵项目。

临海市城市泵站及管线工程项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2910万元，执行数为2909.8万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是临海市污水泵站及管线项目资金及时足额支付，从严从快推进污水治理项目建设，污水处理设施完善程度得到提升；二是完成污水处理厂配套泵站及管线工程：5号泵站及管线工程、4号泵站及管线工程、2号泵站及管线工程、临邵路至污水处理厂管线工程。发现的问题及原因：污水纳管不彻底等问题。下一步改进措施：加强污水治理项目资金绩效管理，提高财政资金效率。

临海市综合治理城市交通拥堵项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为195万元，执行数为194.99万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：对巾山路与鹿城路、柏叶西路与清化路、巾山东路与临海大道、开发大道与临海大道和双林路与临海大道等5个路口的交通安全设施进行设置，减少路口的交通拥堵，避免交通事故的发生。发现的问题及原因：由于相邻路口距离较近，交通组织较难管理的问题。下一步改进措施：加强综合治理城市交通拥堵项目资金绩效管理，提高财政资金效率。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出166.34万元，比年初预算数增加77.15万元，增长86.5%，主要原因是年中预算追加所致。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4655.76万元，其中：政府采购货物支出1324.14万元、政府采购工程支出1752.87万元、政府采购服务支出1578.75万元。授予中小企业合同金额2642万元，占政府采购支出总额的56.75%。其中，授予小微企业合同金额986万元，占政府采购支出总额的21.18%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市住房和城乡建设规划局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是其他一般业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

台州市临海市建设规划局（汇总）_.xls