一、临海市民族宗教事务局概况

（一）部门职责

临海市民族、宗教事务管理。

1、贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针、政策和国家的法律、法规；对全市有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施进行监督。

2、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；支持宗教团体加强自身建设；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；积极引导宗教与社会主义社会相适应。

3、深入实际搞好民族、宗教问题的调查研究；积极开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

4、负责宗教团体和宗教活动场所的登记、发证、年检事宜；依法加强对宗教活动场所和全市宗教活动的管理和协调。

5、指导宗教团体开展同境外宗教界的友好交往；抵御境外势力利用宗教进行渗透活动，协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

6、协助市委、市府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。

7、负责少数民族方面有关事务管理，协助有关部门搞好民族干部的培养选拔工作。

8、承办市委、市府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，临海市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算（临海市民族宗教事务局）。

纳入临海市民族宗教事务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、临海市民族宗教事务局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、临海市民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计320.85万元，与2017年度相比，收、支总计各增加51.82万元，增长19.26%。主要原因是：一是在职人员工资增长；二是调整了养老保险、职业年金、公积金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计320.85万元；包括财政拨款收入320.85万元（其中，一般公共预算320.85万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计320.85万元，其中基本支出271.04万元，占84.48%；项目支出49.81万元，占15.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计320.85万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加51.82万元，增长19.26%。主要原因是：一是在职人员工资增长；二是调整了养老保险、职业年金、公积金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出320.85万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.82万元，增长19.26%。主要原因是：一是在职人员工资增长；二是调整了养老保险、职业年金、公积金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出320.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.18万元，占85.14%；社会保障和就业（类）支出25.85万元,占8.06%；住房保障（类）支出21.82万元,占6.80%。其他科目支出均为0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.30万元，支出决算为320.82万元,完成年初预算的146.96%，主要原因是一是在职人员工资增长；二是调整了养老保险、职业年金、公积金。其中：

（1）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。2018年年初预算为21.00万元，2018年决算为19.00万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的原因：民宗局业务经费有结余。

（2）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为76.86万元，2018年决算为178.00万元，完成年初预算的231.59%， 决算数大于预算数的主要原因：考核奖、年休假、增资等。

（3）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为46.38万元，2018年决算为45.37万元，完成年初预算的97.82%， 决算数小于预算数的主要原因是事业公用经费有结余。

（4）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。2018年年初预算为31.00万元，2018年决算为30.81万元，完成年初预算的99.39%， 决算数基本等于预算数。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.27万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%， 决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展培训。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为18.06万元，2018年决算为18.46万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于预算数是因为本年度调整了养老保险基数。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为7.22万元，2018年决算为7.38万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于预算数是因为本年度调整了养老保险基数。

（8）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为17.51万元，2018年决算为21.82万元，完成年初预算的124.61%， 决算数大于预算数的主要原因是年中公积金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出320.85万元，其中：

人员经费257.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、公务员考核奖励金、其它对个人和家庭的补助支出；

公用经费13.24万元，主要包括：因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品与服务支出。 

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年年初预算为0万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位没有安排政府性基金财政拨款。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭、严格控制开支范围和开支标准。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少1.63万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减，主要原因是车改，不在保留公务用车；公务接待费支出决算为1.19万元，占39.67%，与2017年度相比，增加0.92万元，增长340.74%，主要原因是各级民宗系统来临学习、调研批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。原因是车改，不再保留公务用车。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的39.67%。主要用于接待上级单位检查调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制开支范围和开支标准。全年国内公务接待8批次，累计85人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.19万元，主要用于接待上级单位检查调研等支出。接待85人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市民族宗教事务局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金49.81万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

临海市民族宗教事务局在2018年度部门决算中反映四大宗教团体办公经费及民族三项经费的项目绩效自评结果。

民宗局四大宗教团体办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是帮助宗教团体换届解决一部分资金问题；二是确保宗教团体日常办公正常运行。发现的问题及原因：一是办公经费还未使用，主要因为宗教团体还未申请拨付；二是还未开展对宗教团体的办公运行情况的排查摸底工作。下一步改进措施：一是继续加强对宗教团体的管理；二是引导宗教团体更好发挥宗教界人士桥梁纽带作用。

民族三项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是少数民族政策法规的宣传；二是少数民族团结进步示范基地建设。发现的问题及原因：一是还未开展少数民族政策法规的宣传工作；二是还未深入开展少数民族团结进步示范基地建设。下一步改进措施：一是加强民族政策法规宣传，加强少数民族团结进步示范基地建设；二是发挥少数民族人士桥梁纽带作用。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出13.24万元，比年初预算数减少0.2万元，下降0.15%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市民族宗教事务局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出类民族事务款民族工作专项项，主要用于反映民族事务管理方面的专项支出。

14.一般公共服务支出类宗教事务款行政运行项，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出类宗教事务款事业运行项，主要用于事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出类宗教事务款其他宗教事务支出项，主要用于反映除上述项目以外的其他用于民族宗教的事务支出。

17.教育支出类进修及培训款培训支出项：指反映单位安排的用于培训的支出。

18.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

临海市民宗局2018年度部分决算.xls