一、中共临海市委统战部概况

（一）部门职责

（一）组织贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议；负责对临海市级统战系统的重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行监督检查。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士；协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。

（三）负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协调全市宗教专项工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士。

（六）负责开展经济领域的统战工作；受市委委托领导市工商联党组，指导工商联工作。

（七）掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系。

（八）协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

（九）协调各有关部门的统战工作；指导市侨联工作

（十）完成市委和上级统战部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共临海市委统战部部门决算包括：本级决算（中共临海市委统战部）。

纳入中共临海市委统战部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、中共临海市委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共临海市委统战部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计611.07万元，与2017年度相比，收、支总计各增加58.28万元，增长10.54%。主要原因是：一是在职人员工资增长；二是调整了养老保险、职业年金、公积金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计611.07万元；包括财政拨款收入611.07万元（其中，一般公共预算611.07万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计611.07万元，其中基本支出556.26万元，占91.03%；项目支出54.81万元，占8.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计611.07万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加58.28万元，增长10.54%。主要原因是：一是在职人员工资增长；二是调整了养老保险、职业年金、公积金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出611.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.28万元，增长10.54%。主要原因是：一是在职人员工资增长；二是调整了养老保险、职业年金、公积金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出611.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.08万元，占87.40%；社会保障和就业（类）支出49.63万元,占8.12%；住房保障（类）支出27.36万元,占4.48%。其他科目支出均为0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.40万元，支出决算为611.07万元,完成年初预算的131.58%，主要原因是一是在职人员工资增长；二是调整了养老保险、职业年金、公积金。其中：

1、一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项，2018年年初预算为162.52万元，2018年决算为122.31万元，完成年初预算的75.26%,决算数小于预算数的原因各民主党派厉行节俭、节约经费。

2、一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款事业运行行项，2018年年初预算为2.8万元，2018年决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出类统战事务款行政运行项，2018年年初预算为206.34万元，2018年决算为351.68万元，完成年初的预算的 170.44%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了养老保险、职业年金等相关支出。二是在职人员工资增长。

4、一般公共服务支出类统战事务款事业运行项，2018年年初预算为2.48万元，2018年决算为2.48万元，完成年初的预算的100%。

5、一般公共服务支出类统战事务款其他统战事务支出项， 2018年年初预算为23.00万元，2018年决算为54.81万元，完成年初的预算的238.30%,决算数大于预算数的原因是组织了2018年底各民主党派换届费用。

6、教育支出类进修及培训款培训支出项，2018年年初预算为0.72万元，2018年决算为0万元，完成年初的预算的0%。决算数小于预算数的原因是2018年度未安排培训。

7、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项，2018年年初预算为14.98万元，2018年决算为18.79万元，完成年初的预算的125.43%，决算数大于预算数的原因是离休干部护理费增加。

8、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项，2018年年初预算为21.16万元，2018年决算为22.03万元，完成年初的预算的104.11%，决算数大于预算数是因为本年度调整了养老保险缴费基数。

9、住房保社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项，2018年年初预算为   8.46万元，2018年决算8.81万元，完成年初的预算的104.14%，决算数大于预算数因为本年度调整了职业年金缴费基数。

10、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项，2018年年初预算为21.94万元，2018年决算为27.36万元，完成年初的预算的124.70%，决算数大于预算数的主要原因是每位职工公积金进行了一年一度正常调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出556.27万元，其中：

人员经费368.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、公务员考核奖励金、其它对个人和家庭的补助支出；

公用经费187.32万元，主要包括：因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品与服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年年初预算为0万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位没有安排政府性基金财政拨款。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为11.49万元，完成预算的114.90%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是统战部两位同志因公赴香港。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.55万元，占13.49%，与2017年度相比，增减少1.58万元，下降50.48%，主要原因是减少人员因公赴台湾；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减，主要原因是车改，不在保留公务用车；公务接待费支出决算为9.94万元，占86.51%，与2017年度相比，增加2.76万元，增长38.44%，主要原因是各级统战系统来临学习、调研批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为1.55万元。主要用于统战部卢才超、金礼昌两位同志公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排因公出国（境）的预算。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。原因是车改，不再保留公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的99.4%。主要用于接待各级统战系统检查调研、参观学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是统战系统厉行节约。全年国内公务接待45批次，累计720人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.94万元，主要用于接待各级统战系统检查调研、参观学习等支出。接待720人次，45批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共临海市委统战部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目17个，涉及当年一般公共预算资金54.81万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共临海市委统战部在2018年度部门决算中反映统战部工作经费及印刷费的项目绩效自评结果。

统战部工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为43.03万元，完成预算的95.62%。主要产出和效果：一是有利于了解统战团体、统战人士存在的困难问题，发挥好政府与统战人士的桥梁纽带作用；二是台州市、临海市考核优秀，打响了临海统战工作品牌，树立良好形象。发现的问题及原因：一是统战领域不断扩大，对象不断增加，统战工作任务增重，差旅费增加。二是考察调研较多，公务用车租赁费增加。下一步改进措施：一是继续做好统战系统的服务工作，统筹推进统战系统各项事业发展，强化创新工作；二是严格执行部规章制度，厉行节约，落实中央八项规定。

印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是传达了市委市政府、上级统战系统的有关精神；二是活动会议资料宣传、存档。发现的问题及原因：一是统战系统各单位印刷费一起使用；二是印刷量较多。下一步改进措施：一是将统战系统的印刷费分单位统计；二是严格制度执行，提倡双面打印，节约经费。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出187.32万元，比年初预算数增加155.83万元，增长494.86%，主要原因是统战部干部因公出差增加，印刷费、会议费、其他商品和服务增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共临海市委统战部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款其他民主党派及工商联事务支出项：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

15、一般公共服务支出类统战事务款行政运行项：指主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16、一般公共服务支出类统战事务款事业运行项：主要用于事业单位基本支出。

17、一般公共服务支出类统战事务款其他统战事务支出项：主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

18、一般公共服务支出类其他共产党事务支出款行政运行项：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

市委统战部2018年度部门决算.xls