台州市临海市物价局2018年度部门决算

 

 

一、台州市临海市物价局概况

（一）部门职责

1. 组织实施上级价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案；贯彻实施价格管理目录，制订全市价格管理的行政措施。

2. 负责对全市范围内的商品和服务价格进行管理，负责对全市行政事业性收费的管理。

3．负责全市价格监督检查工作，依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚。

4．负责全市价格公共服务工作；开展价格诚信建设；办理价格投诉举报，处理价格争议，协调价格矛盾，维护合法价格权益。

5．负责全市价格监测预警工作，制订全市价格应急预案，并组织实施；负责全市价格成本调查和监审工作，组织实施重要农产品成本调查、政府定价成本监审；负责对全市价格鉴证和价格评估机构的监督、管理、指导工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市物价局部门决算包括：局本级决算、局属临海市价格认证中心决算。

没有纳入台州市临海市物价局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市物价局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市物价局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计612.59万元，与2017年度相比，收、支总计各增加71.92万元，增长13%。主要原因是：人员支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计605.53万元；包括财政拨款收入605.47万元（其中，一般公共预算605.47万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.06万元，占收入合计0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计605.51万元，其中基本支出589.46万元，占97.35%；项目支出16.05万元，占2.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计605.47万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加71.92万元，增长13%。主要原因是：人员支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出605.47万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.92万元，增长13%。主要原因是：人员支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出605.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出504.06万元，占83.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.61万元,占9.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出45.80万元,占7.57%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.7万元，支出决算为605.47万元,完成年初预算的151%，主要原因是人员经费、福利费、公积金调整相应追加了拨款；项目支出中追加了市考核奖、年休假补贴等的拨款。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2018年年初预算为259.26万元，2018年支出决算为251.59万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是有社保单位部分变动。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为28.66万元，2018年支出决算为236.47万元，完成年初预算的825%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员和事业人员的考核奖年休假等追加项目都放事业运行项列支。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2018年年初预算为22万元，2018年决算为为16.05万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因控制其他发展与改革事务的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.95万元，2018年决算为为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位未组织培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为36.81万元，2018年决算为为39.72万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是年初调整了缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为14.72万元，2018年决算为为15.88万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是年初调整了缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为38.3万元，2018年决算为为45.8万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因每年公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出589.42万元，其中：

人员经费537.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有政府性基金拨款。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为1.41万元，完成预算的20%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽量减少公务接待，和公车出行，厉行节俭。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加万元，增长0%，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.03万元，占73%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是用车及维护情况与上年持平；公务接待费支出决算为0.37万元，占27%，与2017年度相比，减少0.48万元，下降56%，主要原因是从严控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有计划并没有安排人员出国。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.8万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是提倡公共交通出行。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.04万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的12%。主要用于接待上级部门来我市调研指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位从严控制接待批次、人数和标准。全年国内公务接待6批次，累计25人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾来访；接待0人次， 0批次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于接待上级部门来我市调研指导工作。接待25人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金22万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市物价局在2018年度部门决算中反映成本调查监审及价格鉴证工作经费的项目绩效自评结果。

成本调查监审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.3万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是成本审计报告5个；二是判断定价的合理性。发现的问题及原因：一是主要依靠第三方服务；二是专业人才匮乏。下一步改进措施：一是加强制度建设和队伍建设；二是创建专项成本监审办法。

价格鉴证工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.57万元，完成预算的91%。主要产出和效果：一是认定案件334件；二是认定金额3.4亿。发现的问题及原因：一是存在短板；二是专业性欠缺。下一步改进措施：一是增强学习；二是加大薄弱业务的突破。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出51.80万元，比年初预算数减少6.42万元，下降11%，主要原因是差旅费及办公费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，物价局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他发展和改革事务支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市临海市物价局公开表.xls