一、台州市临海市人大概况

（一）主要职责

临海市人大主要工作职能是依照宪法、组织法等确定的职责，依法行使对政府、法院、检察院的法律监督、工作监督、重大事项决定，人事任免等职能的地方国家权力机关。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市人大决算包括：本级决算。

纳入台州市临海市机关事务管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位没有纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市人大2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市人大2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2133.34万元，与2017年度相比，收、支总计各增加306.54万元，增长17%。主要原因是：财政拨款收支总计增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2133.34万元；包括财政拨款收入2133.34万元（其中，一般公共预算2133.34万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2133.34万元，其中基本支出1846.11万元，占86.54%；项目支出287.23万元，占13.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2133.34万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加306.54万元，增长17%。主要原因是：相比本年度人员调入较多导致人工工资、公积金、离休人员的工资及医疗费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2133.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.54万元，增长17%。主要原因是：相比本年度人员调入较多导致人工工资、公积金、离休人员的工资增长及医疗费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2133.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1813.55万元，占85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.07万元,占0.1%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出189.30万元,占8.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出128.42万元,占6.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1482.30万元，支出决算为2133.34万元,完成年初预算的143.92%，主要原因是本年度人员调入较多导致人工工资、公积金、离休人员的工资增长及医疗费等增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为840.16万元，2018年决算为1493.35万元，完成年初预算的177.75%，决算数大于预算数的主要原因主要是因为本年度调入人员较多导致人工工资、公积金等增加。

  一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2018年年初预算为210万元，2018年决算为210万元，完成年初预算的100%。

 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2018年年初预算为70万元，2018年决算为57.81万元，完成年初预算的82.59%,决算数小于预算数的主要原因代表培训、代表联络站建设及运行、代表调研视察等经费减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为41.48万元，2018年决算为32.97万元，完成年初预算的79.49%，决算数小于预算数的主要原因人大常委会调研室事业编制人员调出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为19.41万元，完成年初预算的97.05%。

一般教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为2.07万元，2018年决算为2.07万元，完成年初预算的100%。

一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为42.99万元，2018年决算为42.99万元，完成年初预算的100%。

一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为104.51万元，2018年决算为104.51万元，完成年初预算的100%。

一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为41.80万元，2018年决算为41.80万元，完成年初预算的100%。

一般住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为109.28万元，2018年决算为128.41万元，完成年初预算的117.51%，决算数大于预算数的主要原因是每年度公积金的调整，导致机关事业单位缴纳的公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1846.11.万元，其中：

人员经费1628.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费217.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位没有安排政府性基金财政拨款。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为29.45万元，支出决算为29.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.45万元，占5.18%，与2017年度相比，增加1.45万元，主要原因是上年度未发生人员因公出国费用，本年度发生人员因公出国费用1.45万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为28万元，占95.08%，与2017年度相比，增加13万元，主要原因是经济科目使用错误，实际用14.52万元，比去年减少0.48万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为1.45万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排因公出国经费，本年度发生人员因公出国费用1.45万元。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。主要用于接待省、台州市人大调研，各县市人大学习、交流活动及各镇(街道)人大代表活动等支出。本年度公务接待费由于经济科目使用错误，实际用14.52万元，比去年减少0.48万元。全年国内公务接71批次，累计1052人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出28万元，主要用于接待省、台州市人大调研，各县市人大学习、交流活动及各镇(街道)人大代表活动等支出。接待1052人次，71批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市人大组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金287.22万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市人大在2018年度部门决算中反映十六届二次人代会经费及人大工作研究会经费的项目绩效自评结果。

十六届二次人代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据组织法的规定，每年召开一次人民代表大会，确保人民代表大会正确行使权力；二是，完成政府工作的各项议程，凝心聚力为全市各项事业的发展做出应有的贡献。发现的问题及原因：目前没有发现任何问题。

人大工作研究会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维持2018年度市人大工作研究会和市人大代表活动中心的办公室设备购置及日常维护，办公经费的正常开支,每月定期支付水电费及临时人员的工资；二是开展人大研究工作,推动法治临海的建设。发现的问题及原因：目前未发现任何问题。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出217.28万元，比年初预算数增加20.37万元，增长9.38%，主要原因本年度人员调入较多导致办公费、差旅费、培训费等增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.2010150一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 2010104一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）人，主要用于反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

16.2050803一般公共服务支出(类)进修及培训支出(款)培训支出(类)，主要用于各部门安排的用于培训的支出。

17.2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年度台州市临海市人民代表大会常务委员会决算公开.xls