一、中共临海市委机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

1. 研究制订全市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案，组织实施本市党政机构改革方案。

2.协调全市各部门的职能配置及调整。审核全市各部门、镇（街道）的机构设置、人员编制和领导职数。

3.审核全市事业单位的机构编制。监督检查全市行政管理体制和机构改革以及机构编制法规、政策的执行情况。

4.组织实施全市机关事业单位机构编制实名制管理工作。

5.监督指导事业单位登记管理工作。

6.负责审核全市机关事业单位编外劳动合同用工的总量控制工作。

7.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共临海市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入中共临海市委机构编制委员会办公室（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、中共临海市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共临海市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计321.32万元，与2017年度相比，收、支总计各增加36.68万元，增长12.89%。主要原因是：工作人员增加，人员经费增加；机构改革，工作经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计317.65万元；包括财政拨款收入317.62万元（其中，一般公共预算317.62万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.03万元，占收入合计0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计317.62万元，其中基本支出317.62万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计318.51万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.65万元，增长13%。主要原因是：工作人员增加，人员经费增加；机构改革，工作经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出317.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.65万元，增长13.04%。主要原因是：工作人员增加，人员经费增加；机构改革，工作经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出317.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.30万元，占83.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.49万元,占0.16%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.69万元,占9.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.13万元,占6.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.62万元，支出决算为317.62万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出类人力资源事务款行政运行项。2018年年初预算为250.62万元，2018年决算为250.62万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。

一般公共服务支出类人力资源事务类事业运行项。2018年年初预算为15.68万元，2018年决算为为15.68万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。

教育支出类进修及培训款培训支出项。2018年年初预算为0.49万元，2018年决算为为0.49万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。2018年年初预算为21.21万元，2018年决算为为21.21万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项。2018年年初预算为8.49万元，2018年决算为为8.49万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。

住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。2018年年初预算为21.13万元，2018年决算为为21.13万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出317.62万元，其中：

人员经费264.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费53.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本单位未安排政府性基金预算财政拨款。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2017年度相比无变化；公务接待费支出决算为0.92万元，占100%，与2017年度相比，增加0.73万元，增长384.21%，主要原因是机构改革，公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的30.67%。主要用于接待各级编办来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是各级编办尽量减少来访。全年国内公务接待11批次，累计48人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0次。

其他国内公务接待支出0.92万元，主要用于接待各级编办来访等支出。接待48人次，11批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2018年度中共临海市委机构编制委员会办公室单位无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出53.02万元，比年初预算数增加30.88万元，增长139.45%，主要原因是机关人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市委编办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出类人力资源事务款行政运行项：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出类人力资源事务类事业运行项：指事业单位的基本支出。

14．教育支出类进修及培训款培训支出项：指各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

17. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市临海市机构编制委员会办公室公开表.xls