一、台州市临海市行政审批管理办公室概况

（一）部门职责

1.制定和规范行政服务中心的管理制度，审定政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批各项制度，根据实际需要制定行政审批事项的办理流程；

2.会同有关部门对行政审批事项设定、变更、撤销的法律依据和有关行政审批的内容、程序进行审核、清理，由市行政审批改革联席会议决定后报市政府公告；

3.对进入或者退出行政服务中心集中受理、办理的行政服务事项进行初审并报市政府决定；

4.对依法决定撤销或停止执行的已纳入行政服务中心集中受理、办理的行政服务事项，督促该事项在规定期限内停止执行；

5.对进入行政服务中心集中受理、办理的行政服务事项运转情况进行协调和监督并适时通报有关情况；

6.对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调，会同有关部门建立健全行政审批事项集中办理、联合办理机制，开展代办服务；

7.对各部门在行政服务中心设置窗口提出具体意见，对进入行政服务中心的各办事窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核；

8.对镇（街道）便民服务中心报送市政府所属工作部门审批的行政服务事项办理情况进行监督协调；

9.对镇（街道）便民服务中心和行政服务分中心的工作进行指导、协调、管理、监督和考核；

10.受理、处理公民、法人和其他组织对行政服务中心工作人员违纪违法等行为的投诉举报；

11.负责制定和实施各项管理制度并进行监督检查；

12.完成市政府和市行政审批制度改革工作联席会议交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市行政审批管理办公室部门决算包括：本级决算。

无纳入台州市临海市行政审批管理办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市行政审批管理办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市行政审批管理办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,309.66万元，与2017年度相比，收、支总计各增加50.6万元，增长4.02%。主要原因是：2018年度新增行政服务中心受办分离改革专项、集中采购项目评标专家费、免费快递送达邮递费、试点政务公开方式建设经费等项目以及行政服务中心窗口工作人员特殊岗位考勤奖标准上调。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,307.21万元；包括财政拨款收入980.74万元（其中，一般公共预算975.23万元，政府性基金预算5.51万元），占收入合计75.03%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入326.47万元，占收入合计24.97%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,307.64万元，其中基本支出783.31万元，占59.90%；项目支出524.33万元，占40.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计983.00万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少255.87万元，下降20.65%。主要原因是：2018年度本级及行政服务中心支出、东部行政服务中心支出、三中心工作人员换装费、信息化维护工作外包服务费、食堂承包劳务费项目从财政专户核拨资金收、支合计326.42万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出975.71万元，占本年支出合计的74.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.9万元，下降21.10%。主要原因是：2018年度本级及行政服务中心支出、东部行政服务中心支出、三中心工作人员换装费、信息化维护工作外包服务费、食堂承包劳务费项目由财政专户核拨资金支出326.42万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出975.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出878.09万元，占90.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.30万元,占0.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出57.77万元,占5.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出39.54万元,占4.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.40万元，支出决算为975.71万元,完成年初预算的137.93%，主要原因是2018年度新增行政服务中心受办分离改革专项、集中采购项目评标专家费、免费快递送达邮递费等项目以及行政服务中心窗口工作人员特殊岗位考勤奖标准上调。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为235.86万元，2018年支出决算为427.60万元，完成年初预算的181.29%，决算数大于预算数的主要原因行政人员的工资福利支出尤其是责任制考核奖增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为24.15万元，决算数大于预算数的主要原因年中因工作安排临时追加试点政务公开方式建设经费及视频制作费用项目经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为136.12万元，2018年支出决算为131.10万元，完成年初预算的96.31%，决算数大于预算数的主要原因是2018年有事业人员调出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为225万元，2018年支出决算为295.25万元，完成年初预算的131.22%，决算数大于预算数的主要原因是2018年年中新增行政服务中心受办分离改革专项项目，追加行政服务中心窗口工作人员特殊岗位考勤奖项目资金。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为1.17万元，2018年支出决算为0.30万元，完成年初预算的25.64%，决算数小于预算数的主要原因工作人员参加的培训较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为47.20万元，2018年决算支出为41.22万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是2018年有行政人员退休和事业人员调出，缴费人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为18.88元，2018年决算支出为16.55万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于预算数的主要原因是2018年有行政人员退休和事业人员调出，缴费人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为43.17万元，2018年决算支出为39.54万元，完成年初预算的91.59%，决算数小于预算数的主要原因2018年有行政人员退休和事业人员调出，公积金缴纳人数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出736.31万元，其中：

人员经费641.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、窗口人员特殊岗位考勤奖等；

公用经费94.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出5.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5.51万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5.51万元,主要原因是2013年、2014年信息化村邮站农村综合LED发布屏建设保证金因结转年度超过两年财政已收回，年中重新申请支付了项目保证金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.51万元，决算数大于预算数的主要原因是2013年、2014年信息化村邮站农村综合LED发布屏建设保证金因结转年度超过两年财政已收回，年中重新申请支付了项目保证金。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.89万元，完成预算的14.83%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和公务接待活动的减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后单位无车辆且两年均未购置公务用车；公务接待费支出决算为0.89万元，占100%，与2017年度相比，增加0.51万元，增长134.21%，主要原因是2018年因“最多跑一次”改革工作交流考察较多，公务接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为6万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的14.83%。主要用于接待台州市行政服务中心、珠海市金湾区、通化县人民政府、长兴县公管办、省标准化协会等单位前来考察交流用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，公务接待活动较少。全年国内公务接待7批次，累计71人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于接待台州市行政服务中心、珠海市金湾区、通化县人民政府、长兴县公管办、省标准化协会等单位前来考察交流用餐支出。接待71人次，7批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市临海市行政审批管理办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金295.63万元，占项目资金预算总额的53.42%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市行政审批管理办公室在2018年度部门决算中反映本级及市行政服务中心支出及行政服务中心受办分离改革专项的项目绩效自评结果。

本级及市行政服务中心支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元，执行数为248.12万元，完成预算的99.25%。主要产出和效果：一是解决了本级及中心日常开销问题，保证了中心日常工作的正常运行；二是提高了行政服务水平,为基层、企业和群众提供了更优质的办事环境。发现的问题及原因：一是因窗口工作人员流动性大该项目中中餐补贴支出与预算出入较大；二是临时人员劳务费不足部分从该项目中支出使用。下一步改进措施：一是加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益；二是充分利用往年决算数据将预算精准化。

行政服务中心受办分离改革专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为741.9万元，执行数为71.59万元，完成预算的9.65%。主要产出和效果：一是进一步深化“最多跑一次”改革，按时、顺利推进“受办”分离改革；二是提高服务效率。“受办”分离改革助于政务服务标准化、统一化和规范化。增强政务服务的联动效应，给公众和企业以统一、优质的服务体验。发现的问题及原因：一是因台州市“受办”分离改革工作变化较大，相应工作未按原计划推进，造成大量项目资金尚未支付，未支付金额670.31万元。；二是该项目由台州市行政服务中心系统统建项目、区域改造、办公家具、办公设备、排队叫号系统等12个子项目构成，项目资金在使用时容易混乱。下一步改进措施：一是强化沟通协调，确保项目按时完成；二是加大行政服务中心受办分离改革专项经费的使用管理，专款专用，加强监督和指导。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

行政服务中心受办分离改革专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为741.9万元，执行数为71.59万元，完成预算的9.65%。主要产出和效果：一是进一步深化“最多跑一次”改革，按时、顺利推进“受办”分离改革；二是提高服务效率。“受办”分离改革助于政务服务标准化、统一化和规范化。增强政务服务的联动效应，给公众和企业以统一、优质的服务体验。发现的问题及原因：一是因台州市“受办”分离改革工作变化较大，相应工作未按原计划推进，造成大量项目资金尚未支付，未支付金额670.31万元。；二是该项目由台州市行政服务中心系统统建项目、区域改造、办公家具、办公设备、排队叫号系统等12个子项目构成，项目资金在使用时容易混乱。下一步改进措施：一是强化沟通协调，确保项目按时完成；二是加大行政服务中心受办分离改革专项经费的使用管理，专款专用，加强监督和指导。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出94.34万元，比年初预算数减少4.77万元，下降4.81%，主要原因是印刷费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额124.31万元，其中：政府采购货物支出79.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.30万元。授予中小企业合同金额124.31万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市行政审批管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

         18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

附件： 台州市临海市行政审批管理办公室2018年决算表格_.xls