一、台州市临海市政协（汇总）概况

（一）部门职责

根据《政协章程》的规定，政协临海市委员会是我市爱国统一战线组织，是中共临海市委领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。临海市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，即对我市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题决策之前和决策执行过程中的重要问题进行协商；对我市贯彻国家法规、执行重大政策和实施本市重要决策情况，对机关事业单位工作人员的工作，通过建议和批评的方式进行民主监督；就经济社会中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党政机关提出意见和建议。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市政协（汇总）部门决算包括：本级决算、所属临海市书画院单位决算。纳入部门决算编制范围的二级预算单位为临海市书画院。

二、台州市临海市政协（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市政协（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2130.69万元，与2017年度相比，收、支总计各增加439.46万元，增长20%。主要原因是：人员工资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2130.69万元；包括财政拨款收入2130.69万元（其中，一般公共预算2130.69万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2130.69万元，其中基本支出1821.26万元，占85%；项目支出309.43万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2130.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加439.46万元，增长20%。主要原因是：人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2130.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加439.46万元，增长20%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2130.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1795.51万元，占84.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.68万元,占0.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出204.78万元,占9.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出129.72万元,占6.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1218.01万元，支出决算为2130.69万元,完成年初预算的175%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为514.24万元，2018年决算为1363.12万元，完成年初预算的267.07%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资增加。

  一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2018年年初预算为199.60万元，2018年决算为为199.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因会议费用零增长。

  一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为124.36万元，2018年决算为为122.96万元，完成年初预算的98.87%，决算数少于预算数的主要原因事业人员转为公务员。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2018年年初预算为118万元，2018年决算为为109.83万元，完成年初预算的93.07%，决算数少于预算数的主要原因减少项目支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为万元1.72，2018年决算为为0.68万元，完成年初预算的0.39%，决算数小于预算数的主要原因严格控制学习培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为56.93万元，2018年决算为为56.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因离休费费用零增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为82.19万元，2018年决算为为105.58万元，完成年初预算的128.45%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴存比例提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为32.88万元，2018年决算为42.23万元，完成年初预算的128.43%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴存比例提高。

住房保障支出（类）行政事（款）住房改革支出（项）。住房公积金2018年年初预算为83.69万元，2018年决算为为129.72万元，完成年初预算的159.75%，决算数大于预算数的主要原因公积金提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1821.25万元，其中：

人员经费1669.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费149.88万元，主要包括：办公费、电费，邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年年初预算为0万元，2018年决算为0万元，本年度未安排政府性基金财政拨款。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为18万元，完成预算的72%,2018年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是从严控制接待。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减，主要原因是不存在因公出国（境）现象；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减，主要原因是单位没有公车；公务接待费支出决算为25万元，占72%，与2017年度相比，增加6.78万元，增长66%，主要原因是接待次数有所增加。全年国内公务接待53批次，累计934人次。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国（境）人员。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为25万元，支出决算为18万元，完成年初预算的72%。主要用于接待省、台州市政协调研，各县市（区）政协学习、交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制接待。全年国内公务接待53批次，累计934人次。

外宾接待支出0万元，主要用于不存在外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出18万元，主要用于接待省、台州市政协调研，各县市（区）政协学习、交流活动等支出。接待934人次，53批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市政协组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金239.83万元，占项目资金预算总额的77%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市政协（汇总）在2018年度部门决算中反映政协会议及印刷费的项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为199.6万元，执行数为199.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过市政协全体人员共同筹备，市政协会议顺利召开，参会人员达750人，其中政协委员335人，会议按计划在4.5天内圆满完成；大会期间发放会议文件、宣传品印刷数量达到1500册以上；会议提案组收到代表提案件数381件；提案委员会审查，立为提案292件，作并案处理37件，作为委员来信和社情民意，转有关部门研究处理52件；

二是市政协会议各项程完成率100%，政协委员、政协各参加单位和专门委员会全面贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以高度的责任感和使命感，认真履行职能，积极建言献策，推进各项会议议题执行力度，市政协还筛选一批反映重要问题、有较大影响和参考价值的提案，作为市政府、市政协领导联合督办的重点提案，促进了我市各项工作的开展。

三是通过市政协会议召开，常委会充分发挥政协协商民主的平台作用。在社会效益指标方面，委员代表通过深入调研，积极开展协商建言活动，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展。可持续效益指标主要体现在委员通过调研，把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动临海经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强之夜社会各界的凝聚力，扩大政协影响力。发现的问题及原因：目前没有发现任何问题。

印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.83万元，完成预算的99.57%。主要产出和效果：一是用于政协日常文件的印发，以及各类会议的资料印发；二是《临海政协》《政协文化》内部资料的印刷，截至2018年12月底预算执行99.57%，按期完成项目进度。发现的问题及原因无：目前没有发现任何问题。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

台州市临海市政协2018年本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出149.88万元，比年初预算数增加38.75万元，增长134.86%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，台州市临海市政协（汇总）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位没有公车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。指用于政协召开政治协商会议等专门会议支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。指除上述项目以外的其他政协事务支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用于各部门安排的用于培训的支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。指未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类）行政事（款）住房改革支出（项）。指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金

临海市政协2018年度部门决算.xls