一、台州市临海市环境保护局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，组织制订和实施全市环境保护规划和计划。

2.负责落实主要污染物减排目标。

3.负责审批建设项目环境影响评价文件。

4.监督建设项目实施污染防治“三同时”制度，负责全市环境污染防治监督管理。

5.指导、协调、监督生态保护工作。

6.负责辐射环境安全监督管理。

7.负责环境监察、稽查和应急工作。

8.负责环境监测、统计和信息发布工作。

9.组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市环境保护局部门决算包括：局本级决算。本单位无纳入台州市临海市环境保护局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市环境保护局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市环境保护局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,109.06万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1147.2万元，增长28.96%。主要原因是：环境保护相关专项资金增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,049.02万元；包括财政拨款收入4,213.22万元（其中，一般公共预算3,675.04万元，政府性基金预算538.19万元），占收入合计83.45%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入835.80万元，占收入合计16.55%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,058.86万元，其中基本支出2,011.81万元，占39.77%；项目支出3,047.05万元，占60.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,267.65万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加863.29万元，增长25.36%。主要原因是：环境保护相关专项资金增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,685.67万元，占本年支出合计的72.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.17万元，增长10.07%。主要原因是：环境保护相关专项资金增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,685.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.51万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出186.11万元,占5.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出3,363.53万元,占91.26%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出135.52万元,占3.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2167.1万元，支出决算为3,685.67万元,完成年初预算的170.07%，主要原因是大量的非年初预算环保专项资金进入。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为3.42万元，2018年支出决算为0.51万元，完成年初预算的14.91%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度我局参加培训费用较低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为144.22万元，2018年支出决算为132.92万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员进出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为57.69万元，2018年支出决算为53.2万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员进出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为460.87万元，2018年支出决算为1111.48万元，完成年初预算的241.17%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖的发放等。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为114.5万元，2018年支出决算为97.22万元，完成年初预算的84.91%，决算数小于预算数的主要原因是办公楼运行维护费。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为16万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是有关行政许可审批费用低于预期。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2018年年初预算为604.6万元，2018年支出决算为572.12万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员进出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2018年年初预算为170万元，2018年支出决算为149.62万元，完成年初预算的88.01%，决算数小于预算数的主要原因是水站运维根据合同签订部分金额需下一年度支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2018年年初预算为80万元，2018年支出决算为66.5万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于预算数的主要原因是有关污染防治编制支出低于预期。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为5.43万元，完成年初预算的18.1%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度发生需处理危险废物低于预期。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为7万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是刷卡排污项目及绩效评估项目资金使用低于预期。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2018年年初预算为28万元，2018年支出决算为27.28万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是临海市生态文明建设项目支出略低于预期。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。2018年年初预算为213.3万元，2018年支出决算为202.52万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因是轮窑行业污染排放调查监测支出低于预期。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。2018年年初预算为67万元，2018年支出决算为36.2万元，完成年初预算的54.03%，决算数小于预算数的主要原因是行政处罚项目投资评估等项目支出低于预期。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年中央农村节能减排资金用于支持传统村落结转。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1012.17万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算的环境保护专项资金投入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为123.5万元，2018年支出决算为135.52万元，完成年初预算的109.73%，决算数大于预算数的主要原因是2018年7月后公积金调整提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,005.74万元，其中：

人员经费1,751.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费254.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出538.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出538.19万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为538.19万元，主要原因是杜桥空气站建设、清新空气站建设、全国第二次污染源普查等项目后续添加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为538.19万元，决算数大于预算数的主要原因是杜桥空气站建设、清新空气站建设、全国第二次污染源普查等项目后续添加。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为31.2万元，支出决算为18.32万元，完成预算的58.72%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位公务接待厉行节俭。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.2万元，占82.97%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.12万元，占17.03%，与2017年度相比，减少1.2万元，下降27.78%，主要原因是本单位公务接待厉行节俭。。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。比上年决算数保持不变。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出15.20万元，主要用于环境执法、环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算数为16万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的19.5%。主要用于接待台州各县环保局、市环保局及省环保局等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位公务接待厉行节俭。全年国内公务接待21批次，累计257人次。

外宾接待支出0万元，0接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.12万元，主要用于接待台州各县环保局、市环保局及省环保局等支出。接待21人次，257批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目25个，涉及当年一般公共预算资金1382.26万元，占项目资金预算总额的82.3%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市环境保护局在2018年度部门决算中反映16个微型水质自动监测站运行费用及办公设备购置的项目绩效自评结果。

16个微型水质自动监测站运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为64.5万元，执行数为56.72万元，完成预算的88%。主要产出和效果：一是为相关河流水质考核提供实时监测结果，水站有效数据获取率达到90%以上；二是通过水站监测数据的反馈，有利于监督和规划水环境可持续发展。发现的问题及原因：由于第一年采购数据有效性，未考虑到第四季度数据有效性费用要等下一年度支付，造成预算执行率不够高。下一步改进措施：调高部门项目管理意识，科学细致编制预算。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.8分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为12.5万元，执行数为11.16万元，完成预算的89%。主要产出和效果：通过更新办公设备，维持办公正常运行。发现的问题及原因：一是设备金额及数量预测不准确，造成部分资金剩余；二是资金使用进度偏缓。下一步改进措施：一是统筹合理分配资金使用；二是严格按照设备采购流程，加强各部门协调沟通，加快项目实施进度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度省级环保专项资金项目重点绩效评价结果：通过项目实施，开展截污攻坚行动，多措并举、多管齐下，将临海市经济开发区江南新区“污水零直排区”打造成了先锋示范区，同时，建设人工湿地、环境空气自动监测站等，提高了我市的环境监测技术水品，提高环境管理的科学化和信息化水平，促进了生态效益。项目绩效评价小组采用现场询问项目相关人员、审核项目相关纸质资料，通过定性分析和定量分析相结合的方式，对照评价指标和标准及有关政策进行评价打分。经评价2018年度省级环保专项资金使用得当，补贴资金的发放总体符合既定的目标，综合得分79.50分，绩效等级为合格。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出254.45万元，比年初预算数减少57.64万元，增长（下降）18.47%，主要原因是临时人员工资不足，有部分未支付。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额790.01万元，其中：政府采购货物支出432.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.26万元。授予中小企业合同金额790.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，台州市临海市环境保护局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是环境监察及监测。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部分安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指反映环保部门宣传教育方面的支出。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）：

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

21.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物及化学品（项）：

24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

27.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指反映环保部门监督监测环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收及使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

28. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：

29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述事项以外其他用于节能环保方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指的是反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置

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