一、台州市临海市综合行政执法局概况

（一）部门职责

贯彻执行国家和省、台州市关于综合行政执法工作的法律法规规章和方针政策；负责对全市综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督；负责行使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用等21个方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权；负责组织全市综合行政执法有关专项工作和重大执法活动；组织实施对犬类和非机动车营运管理工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市综合行政执法局部门决算包括：局本级决算、局属临海市综合行政执法大队、局属临海市市容环境卫生管理处、局属临海市市政公用事业服务中心、局属临海市园林绿化养护事务中心和局属临海市智慧城市管理中心决算。纳入临海市综合行政执法局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、台州市临海市综合行政执法局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市综合行政执法局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计28,637.72万元，与2017年度相比，收、支总计各增加18549.22万元，增长183.86%。主要原因是：城市管理执法体制改革，市政公用、园林绿化等职能划转，文明城市项目追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计28,623.41万元；包括财政拨款收入28,361.55万元（其中，一般公共预算14,904.76万元，政府性基金预算13,456.78万元），占收入合计99.09%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入261.86万元，占收入合计0.91%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计28,622.19万元，其中基本支出7,637.57万元，占26.68%；项目支出20,984.62万元，占73.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计28,361.55万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18516.29万元，增长188.07%。主要原因是：城市管理执法体制改革，市政公用、园林绿化等职能划转，文明城市项目追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,904.76万元，占本年支出合计的52.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6410.67万元，增长75.47%。主要原因是：城市管理执法体制改革，市政公用、园林绿化等职能划转，文明城市项目追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,904.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出9.77万元,占0.07%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出592.67万元,占3.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,870.98万元,占93.06%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出431.35万元,占2.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17584.9万元，支出决算为14,904.76万元,完成年初预算的84.76%，主要原因是后期财政资金紧张，政府采购关闭。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为9.77万元，2018年支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为380.13万元，2018年支出决算为423.89万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于预算数的主要原因人员考录。

（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为152.05万元，2018年支出决算为168.78万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因人员考录。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1748.28万元，2018年支出决算为1720.57万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因预算控制。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2018年年初预算为2106.03万元，2018年支出决算为3952.48万元，完成年初预算的187.67%，决算数大于预算数的主要原因年休假、专项工作一次性考核奖、城市管理综合执法经费等项目增加。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为126.40万元，2018年支出决算为126.4万元，完成年初预算的100%。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为3406万元，2018年支出决算为2540.32万元，完成年初预算的74.58%，决算数大于预算数的主要原因财政资金紧张，后期政府采购及工程审价暂停。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为9306.94万元，2018年支出决算为5511.51万元，完成年初预算的59.22%，决算数小于预算数的主要原因水云塘路以西区块清扫清运驾驶员及辅助工经费预算调整至政府性基金。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为19.7万元，决算数大于预算数的主要原因智慧城管上年项目结转支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为349.30万元，2018年支出决算为431.35万元，完成年初预算的123.49%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,386.43万元，其中：

人员经费5,250.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费1,135.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出13,456.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,831.93万元,占87.93%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,624.85万元,占12.07%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为94万元，支出决算为13,456.78万元,完成年初预算的14315.72%，主要原因是文明城市项目等年初预算未安排。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5347.23万元，决算数大于预算数的主要原因文明城市项目增加、厕所革命、垃圾革命、差异化停车收费系统项目。

（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1079.53万元，决算数大于预算数的主要原因2017年度市政设施维修养护工程结转。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2735.27万元，决算数大于预算数的主要原因水云塘路以西区块清扫清运驾驶员及辅助工经费预算调整。

（4）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设及运营（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2669.90万元，决算数大于预算数的主要原因预算未安排，污水处理费按实结算。

（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为94万元，2018年支出决算为1624.85万元，完成年初预算的1728.56%，决算数大于预算数的主要原因责任制考核奖追加。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为93.6万元，支出决算为46.73万元，完成预算的49.93%,其中：因公出国（境）费支出决算为1.87万元；公务用车购置及运行费支出决算为41.12万元，完成预算的49.19%；公务接待费支出决算为3.75万元，完成预算的37.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待范围和接待支出，控制公务用车租用条件，用车范围。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.87万元，占4%，与2017年度相比，增加1.87万元，主要原因是市政府安排赴台基层交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.12万元，占87.99%，与2017年度相比，增加5.66万元，增长15.96%，主要原因是加强市容管理巡逻及维修费用增加；公务接待费支出决算为3.75万元，占8.02%，与2017年度相比，增加1.68万元，增长81.16%，主要原因是市政、园林职能划转，迎接检查批次增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为1.87万元。主要用于机关人员的赴台基层交流公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是市政府安排赴台基层交流。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为83.6万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的49.19%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车条件，用车范围。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出41.12万元，主要用于正常业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的37.5%。主要用于接待外来单位检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待范围和接待支出。全年国内公务接待39批次，累计267人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市综合行政执法局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目29个，涉及当年一般公共预算资金13172.9万元，占项目资金预算总额的98.23%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市综合行政执法局在2018年度部门决算中反映免费公厕维护改造、固定垃圾屋及粪便无害化处理池日常维护费、东部生活生活垃圾临时堆放点设施安装和运行费用的项目绩效自评结果。

免费公厕维护改造、固定垃圾屋及粪便无害化处理池日常维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元，执行数为243.67万元，完成预算的97.47%。主要产出和效果：一是公共卫生服务设施不断完善；二是有效促进市民文明水平提升；三是公厕管理人员工作条件得到较大改善；四是有效提升城市形象。发现的问题及原因：一是公厕布局需进一步优化；二是教育宣传工作需进一步加强。下一步改进措施：一是推进大洋、江南区块免费公厕建设；二是加强环卫工作宣传。

东部生活生活垃圾临时堆放点设施安装和运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为444万元，执行数为389.83万元，完成预算的87.8%。主要产出和效果：一是进一步完善区域环境卫生服务体系；二是进一步提升东部区块环境卫生质量水平；三是有效保障卫生城市创建成果巩固。发现的问题及原因：一是项目规划设计前瞻性不足；二是生活垃圾源头控制措施不够有力；三是堆放场污水处理存在设计遗漏。下一步改进措施：一是加快生活垃圾处理设施建设进度；二是加强生活垃圾源头管理；三是切实解决渗滤液预处理问题。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,135.75万元，比年初预算数减少132.99万元，下降11.71%，主要原因是严格控制经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5209.99万元，其中：政府采购货物支出1757.34万元、政府采购工程支出235.14万元、政府采购服务支出3217.51万元。授予中小企业合同金额3252.08万元，占政府采购支出总额的62.42%。其中，授予小微企业合同金额1957.91万元，占政府采购支出总额的37.58%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，执法局本级及所属各单位共有车辆95辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车84辆,其他用车主要是环卫清扫清运车辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

台州市临海市综合行政执法局_.xls