一、台州市临海市统计局概况

（一）部门职责

贯彻执行国家统计法律、法规，实施统计调查；组织领导和监督全市统计和国民经济核算工作；组织重大的国情国力和市情市力普查工作；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、预测和监督；依法查处和纠正全市统计违法行为；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会发布统计信息；指导镇（街道）统计中心工作；托管省属市城市社会经济调查队；承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入台州市临海市统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、台州市临海市统计局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市统计局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,154.37万元，与2017年度相比，收、支总计各增加198.89万元，增长20.82%。主要原因是：增加人员经费支出，新增第四次经济普查、低收入全面小康统计监测等调查项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,139.41万元；包括财政拨款收入1,139.33万元（其中，一般公共预算1,139.33万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.08万元，占收入合计0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,139.39万元，其中基本支出859.51万元，占75.44%；项目支出279.88万元，占24.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,139.33万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加198.87万元，增长21.15%。主要原因是：增加人员经费支出，新增第四次经济普查、低收入全面小康统计监测等调查项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,139.33万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.87万元，增长21.15%。主要原因是：增加人员经费支出，新增第四次经济普查、低收入全面小康统计监测等调查项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,139.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出997.35万元，占87.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.52万元,占0.05%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出79.91万元,占7.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出61.55万元,占5.40%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.3万元，支出决算为1,139.33万元,完成年初预算的158.61%，主要原因是增加人员经费支出、新增第四次经济普查及低收入全面小康统计监测等调查项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为267.88万元，2018年支出决算为571.03万元，完成年初预算的213.17%，决算数大于预算数的主要原因增加人员经费支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2018年年初预算为95.8万元，2018年支出决算为115.42万元，完成年初预算的120.48%，决算数大于预算数的主要原因增加了固定资产投资调查、规上工业调查、低收入全面小康统计监测等工作经费支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为1.08万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因减少了统计系统平台的维护支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为126.33万元，完成年初预算的421.1%，决算数大于预算数的主要原因新增全国第四次经济普查工作经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为2.99万元，完成年初预算的59.8%，决算数小于预算数的主要原因减少了月度劳动力等调查支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为149.4万元，2018年支出决算为146.5万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因退休1人，减少了人员经费支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。2018年年初预算为34万元，2018年支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为1.44万元，2018年支出决算为0.52万元，完成年初预算的36.11%，决算数小于预算数的主要原因减少了在职人员的日常培训支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为56.1万元，2018年支出决算为57.08万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因人员增减变动后，适当调整了机关人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为22.44万元，2018年支出决算为22.83万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于预算数的主要原因人员增减变动后，适当调整了机关人员职业年金缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为53.24万元，2018年支出决算为61.55万元，完成年初预算的115.61%，决算数大于预算数的主要原因按规定调整了机关干部的住房公积金缴费基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出859.51万元，其中：

人员经费791.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费68.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为5.21万元，完成预算的52.1%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待支出。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无增减；公务接待费支出决算为5.21万元，占100%，与2017年度相比，增加0.8万元，增长18.14%，主要原因是增加全国第四次经济普查工作检查、交流接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相等。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的52.1%。主要用于接待上级部门来临检查、调研统计工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩了各级工作检查、交流接待支出。全年国内公务接待36批次，累计372人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市统计局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目14个，涉及当年一般公共预算资金238.4万元，占项目资金预算总额的80.85%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

台州市临海市统计局在2018年度部门决算中反映第四次经济普查经费及规下工业抽样调查经费的项目绩效自评结果。

第四次经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为204万元，执行数为101.36万元，完成预算的49.69%。主要产出和效果：一是组建临海市人民政府第四次经济普查领导小组和办公室，成立各乡镇（街道）普查领导小组及其办公室；二是全市普查指导员深入大洋街道大洋社区开展四经普综合试点工作；三是对本市的地图进行仔细的核对，进行普查小区的划分；四是全市共选调2311名普查指导员和普查员，开展分级培训；五是对19个镇街道及头门港经济开发区进行单位清查工作督查。发现的问题及原因：一是信息资源共享与企业登记管理工作有待加强；二是小区划分有待统一。下一步改进措施：一是加强政府部门信息共享；二是统一小区划分。

规下工业抽样调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是顺利完成2018年全市规模以下工业抽样调查工作，产出的数据符合我市的工业发展趋势；二是提高了源头数据的质量；三是培养了一批高素质的统计调查队伍；四是调动了基层调查员的积极性。发现的问题及原因：一是统计调查队伍有待进一步巩固；二是基层调研的积极性有待进一步调动。下一步改进措施：一是加强对基层队伍的业务培训；二是加强基层企业调研走访；三是充分调动基层调查员的积极性。

3.以部门为主题开展的重要绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出68.16万元，比年初预算数增加19.43万元，增长39.87%，主要原因是增加了办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额22.43万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.44万元。授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的46.23%。其中，授予小微企业合同金额12.06万元，占政府采购支出总额的53.77%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

      15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

      16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

      17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

       18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

      19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

      20.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

      21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

      23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市临海市统计局2018年度部门决算公开表格.xls