一、台州市临海市妇女联合会概况

（一）部门职责

临海市妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众组织，主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2.指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3.调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向临海市委、市政府和台州市妇联反映并提出建议。

4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女团结；加强同港澳台地区及华侨妇女

的联谊，积极发展同国内外妇女组织和妇女的友好往来，增进友谊、促进合作。

7.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。

9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市妇女联合会预算包括：本级预算。

纳入台州市临海市妇女联合会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、台州市临海市妇女联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计310.42万元，与2017年度相比，收、支总计各增加40.72万元，增长15.1%。主要是:工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计310.42万元；包括财政拨款收入310.42万元（其中，一般公共预算310.42万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明期 

本年支出合计310.42万元，其中基本支出287.86万元，占92.73%；项目支出22.56万元，占7.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计310.42万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加40.72万元，增长15.1%。主要原因是：工资福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出310.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.72万元，增长15.1%。主要原因是:工资福利支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出310.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.59万元，占87.49%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.36万元,占0.12%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.04万元,占6.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.43万元,占5.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.50万元，支出决算为310.42万元,完成年初预算的150.32%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房公积金增加。其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为159.49万元，2018年支出决算为237.1万元，完成年初预算的148.66%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为11.98万元，2018年支出决算为11.93万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为22.56万元，决算数大于预算数的主要原因省拨妇女儿童发展专项资金支付。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为0.36万元，2018年决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为14.72万元，2018年决算为15.03万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为5.89万元，2018年决算为6.01万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为14.06万元，2018年决算为17.43万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出287.86万元，其中：

人员经费226.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费61.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本年度未安排政府性基金财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本年度未安排政府性基金财政拨款。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.55万元，完成预算的18.33%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比，减少1.6万元，下降100%，主要原因是出国（境）人次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，无增减，主要原因是行政机关公车改革,不再保留车辆。公务接待费支出决算为0.55万元，占18.33%，与2017年度相比，增加0.05万元，增长10%，主要原因是接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的18.33%。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。全年国内公务接待3批次，累计35人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3万元，主要用于上级部门接待。接待35人次，3批次。

 （九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市妇女联合会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金22.56万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市妇女联合会在2018年度部门决算中反映双学双比及妇女创业小额贷款贴息补助的项目绩效自评结果。

双学双比项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效帮助农村妇女开展各类技能培训以及妇女创业政策宣传等活动，提高妇女农业综合生产能力；二是面向市场，推动改革，对临海妇女的发展提供社会化服务。发现的问题及原因：资金扶持力度不够，相对庞大的创业妇女群体来说这点资金只是杯水车薪,双学双比的经费尚需进一步加强.下一步改进措施：一是整合资源,加大对妇女创业帮扶力度；二是鼓励妇女自主创业，营造浓厚创业氛围。

妇女创业小额贷款贴息补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.81万元，完成预算的98.1%。主要产出和效果：一是有效缓解了我市农村创业妇女的创业资金短板问题;二是对鼓励妇女创业创新起了积极的作用。发现的问题及原因：资金扶持力度不够，妇女创业小额贴息补助尚需进一步加强。下一步改进措施：一是加大对妇女创业小额贷款贴息补助政策的倾斜，为妇女创业人群提供强有利的政策支撑；二是积极鼓励妇女自主创业，多渠道搭建创业妇女发展平台。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出61.58万元，比年初预算数减少39.91万元，下降39.32%，主要原因是节约开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市妇女联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.群众团体事务:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市临海市妇女联合会.xls