一、台州市临海市残疾人联合会概况

（一）部门职责

1. 为残疾人服务，保障残疾人合法权益。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市残疾人联合会部门决算包括：残联本级预算。

纳入台州市临海市残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临海市残疾人康复服务指导站

2. 临海市残疾人劳动就业服务所

二、台州市临海市残疾人联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,583.02万元，与2017年度相比，收、支总计各减少89.48万元，下降5.35%。主要原因是：财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,531.75万元；包括财政拨款收入1,530.75万元（其中，一般公共预算1,316.25万元，政府性基金预算214.50万元），占收入合计99.93%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.00万元，占收入合计0.07%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,531.12万元，其中基本支出432.81万元，占28.27%；项目支出1,098.30万元，占71.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,555.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少110.53万元，下降6.63%。主要原因是：财政拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,316.25万元，占本年支出合计的85.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.94万元，增长4.11%。主要原因是：财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,316.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.77万元,占0.06%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,286.39万元,占97.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出29.10万元,占2.21%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1171万元，支出决算为1,316.25万元,完成年初预算的124.04%，主要原因是人员经费增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.77万元，2018年支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。 

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为32.42万元，2018年支出决算为28.48万元，完成年初预算的87.85%，决算数少于预算数的主要原因：人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），2018年年初预算为12.97万元，2018年决算为为11.39万元，完成年初预算的87.82%。决算数少于预算数的主要原因:人员调出。    

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），2018年年初预算为111.55万元，2018年决算为227万元，完成年初预算的203.5%。决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），2018年年初预算为365万元，2018年决算为158.16万元，完成年初预算的43.33%。决算数小于预算数的主要原因用了省拨资金，省拨资金未列入年初预算。 

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），2018年年初预算为93万元，2018年决算为为46.36万元，完成年初预算的49.85%。决算数小于预算数的主要原因用了省拨资金，省拨资金未列入年初预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），2018年年初预算为10万元，2018年决算为9.46万元，完成年初预算的94.6%。

 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2017年年初预算为515.85万元，2018年决算为805.9万元，完成年初预算的156.23%。决算数大于预算数的主要原因增加了省拨资金，省拨资金未列入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年年初预算为29.45万元，2018年决算为29.1万元，完成年初预算的98.81%。决算数少于预算数的主要原因住房公积金调整、人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出432.45万元，其中：

人员经费374.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

 公用经费58.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出214.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出214.50万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为214.50万元,完成年初预算的2145%，决算数大于预算数的主要原因是省拨资金增加，省拨资金未列入年初预算。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为214.5万元，完成年初预算的2145%，决算数大于预算数的主要原因是省拨资金增加，省拨资金未列入年初预算。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为2.85万元，完成预算的35.63%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循节约原则，减少了招待费和车辆运行费。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.32万元，占46.32%，与2017年度相比，减少0.57万元，下降30.16%，主要原因是遵循节约原则，减少了车辆运行费支出；公务接待费支出决算为1.53万元，占53.68%，与2017年度相比，减少0.39万元，下降20.31%，主要原因是遵循节约原则，减少了招待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数无增减。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是遵循节约原则，减少了车辆运行费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.32万元，主要用于残疾人流动服务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的30.6%。主要用于接待上级及各县市残联公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是尊循节约原则遵，减少了公务接待费的支出。全年国内公务接待13批次，累计231人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.53万元，接待231人次，13批次。主要用于接待上级及各县市残联公务活动等支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财务部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目21个，涉及当年一般公共预算资金1098.3万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市残疾人联合会在2018年度部门决算中反映无障碍进家庭及残疾人养老保险补贴的项目绩效自评结果。

无障碍进家庭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为124.4万元，执行数为124.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是深化残疾人生活服务，实施无障碍设施进家庭行动，为全市207户困难残疾人家庭装配适应残疾人生活需求的无障碍设施或对残疾人家庭进行无障碍改造；为贫困残疾人免费提供辅助器具。二是项目实施后方便残疾人开展康复训练，提高其日常生活和交往能力，让残疾人更方便的走出家门，走入社会，参加社会活动，提高其生活质量。发现的问题及原因：一是多数困难残疾人家庭生活空间较小，无障碍设施适配或改造空间限制较大，另一方面，困难残疾人及贫困残疾人对象核定存在一定困难。下一步改进措施：加大村（社区）专职委员对残疾人家庭情况排查摸底改造力度，对象审核公开公正，接受社会监督，无障碍设施适配因地制宜，确保实用。

残疾人养老保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为52万元，执行数为45万元，完成预算的86.54%。主要产出和效果：一是对全市0.5万名左右残疾人城乡居民参加城乡养老保险、个体工商户养老保险、自谋职业养老保险进行补助；二是项目实施后提高了残疾人的生活水平，解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，努力缩小残疾人生活水平和社会平均水平的差距，使广大残疾人在积极参与小康社会建设的同时，共享全面小康社会建设成果。发现的问题及原因：残疾人是社会弱势群体，大多残疾人生活条件较为困难，社保补助虽然解决残疾人老年基本生活保障，但对当前生活条件改善作用有限。下一步改进措施：提高残疾人就业与自谋职业补助标准，引导和鼓励具备一定生产劳动能力的残疾人通过劳动创造价值，提高收入水平，促进社会和谐。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
    本单位无以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出58.34万元，比年初预算数减少0.04万元，下降0.07%，主要原因是遵循节约原则，减少经费的支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额129.57万元，其中：政府采购货物支出129.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额129.57万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人流动服务车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出、反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。 

14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。        

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

17、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：台州市临海市残疾人联合会_.xls