一、台州市临海市红十字会概况

（一）工作职能：台州市临海市红十字会是中国红十字会的地方分会，是从事人道主义工作的社会救助团体。以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要职能是做好救灾备灾、救助、应急救护培训、造血干细胞资料库建设、宣传动员无偿献血、人体器官捐献、开展红十字志愿服务活动、开展红十字青少年活动、对外交流及其他人道救助工作等任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市红十字会部门决算没有下属单位，就是本级决算。

纳入台州市临海市红十字会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、台州市临海市红十字会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市红十字会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计236.21.20万元，与2017年度相比，收、支总计各增加7.59万元，增长3.3%。主要原因是：人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计236.21万元；包括财政拨款收入236.21万元（其中，一般公共预算236.21万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计236.21万元，其中基本支出172.71万元，占73.12%；项目支出63.49万元，占26.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计236.210万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.59万元，增长3.3%。主要原因是：人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出236.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.6万元，增长2.8%。主要原因是：人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出236.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.04万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出222.83万元,占94.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13.33万元,占5.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136万元，支出决算为236.21万元,完成年初预算的173.7%，主要原因是人员经费的增加和应急救护培训项目延续。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年年初预算为0.27万元，2018年支出决算为0.04万元，完成年初预算的15%，决算数小于预算数的主要原因将干部培训经费纳入了其他用于红十字事业支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2018年年初预算为110.35万元，2018年支出决算为154.71万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2018年年初预算为13万元，2018年支出决算为63.49万元，完成年初预算的488%，决算数大于预算数的主要原因应急救护培训项目延续。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为12.38万元，2018年支出决算为13.33万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因个人公积金基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出172.71万元，其中：

人员经费154.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年休假补贴等；

公用经费18.00万元，主要包括：办公费、印刷费、日常公用经费支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。其中：

0（类）0（款）0（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各种检查交流相对减小。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.34万元，占34%，与2017年度相比，增加0.01万元，增长3%，主要原因是在预算范围内。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的34%。主要用于接待上级机关指导工作和周边县市单位工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是各种检查交流减小。全年国内公务接待3批次，累计25人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.34万元。主要用于接待上级机关指导工作和周边县市单位工作交流等支出。接待25人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市红十字会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金63.49万元，占项目资金预算总额的26.88%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

台州市临海市红十字会在2018年度部门决算中反映其他用于红十字事业方面的项目绩效自评结果。

现场应急救护培训及宣传普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为59.63万元，完成预算的645%。主要产出和效果：主要从以下五个方面进行应急救护培训：（一）救护新概念、现场心肺复苏、气道梗塞急救法； （二）创伤救护四项技术：止血、包扎、骨折固定、伤员搬运； （三）常见急症（休克、晕厥、猝死、脑血管意外等）的现场处理；（四）意外伤害（触电、溺水、烧烫伤、中毒等）的现场急救知识和技能； （五）突发事件：地震、洪水、泥石流等自然灾害和火灾、交通意外、有毒气体泄漏等事故灾难的逃生避险知识、自救互救技能。应急救护培训采取理论授课与实际操作相结合的形式，分为群众性应急救护知识普及培训和红十字救护员培训。红十字救护员培训考核合格后颁发《红十字救护员》资格证书。通过应急救护培训学习后，使广大民众能利用科学有效的技能，针对生产、生活中发生的危重急症、意外伤害开展适当、有效的救护，可以达到“挽救生命、减轻伤残”的目的，为社会安全生产、人民健康生活提供了安全保障。全年共培训23600多人数。

发现的问题及原因：一、认识不到位、重视程度不高。没有把应急救护培训工作纳入单位建设考核之中，缺少了一把手行政推动力度。二、机构是开展培训的组织者，是培训对象的落脚点，没有专门从事应急救护培训的机构，三、上级红十字会要求培训人数所需的经费与财政的下拨的经费不匹配。

下一步改进措施：一、高度重视，将应急救护培训工作融入政府社会保障工作之中二、积极争取政策支持，建立运行顺畅的保障机制；规范工作经费的来源和标准。基层红十字会应急救护培训经费的来源可以有以下几种：政府财政拨款、提供有偿商业服务、公益项目筹资、接受捐助等，其中，以政府财政拨款为主。政府每年应将急救护培训机构办公经费、人员工资、公益性应急救护培训经费纳入财政预算。国家发改委应针对红十字应急救护培训制定全国统一的计价标准，作为政府购买服务、有偿商业服务和公益活动筹资的依据。

关爱生命工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作，开展人体器官（遗体）宣捐献及宣传工作，提高了白血病救治和器官捐献在群众影响力。

发现的问题及原因：缺少专业人员，再加上专项经费少，宣传指导力度不够，在群众中影响力少。下一步改进措施（一）加大选宣传和推进力度，提高全社会的认同度和各级领导的重视度；（二）完善生命教育课程实施体系，建立科学的管理规范和评价机制 ；（三）加强师资队伍专业培训，提高教师实施生命教育的专业化水平 （四）积极打造实施生命教育的有效渠道和实践环境。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出18.00万元，比年初预算数增加2.18万元，增长（下降）13.78%，主要原因是物业管理费和差旅费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）；指反映各部门安排的用于培训的支出。

14．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位职业年金支出。

　　17．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映其他用于红十字事业方面的支出。

　　18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 台州市临海市红十字会2018年度决算表格.xls