一、台州市临海市对台侨办概况

（一）部门职责

1、台州市临海市人民政府台湾事务办公室（简称临海市台办）是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府涉台工作部署；组织、指导、管理、协调全市对台工作；制定对台工作规划，研究政策问题，提出意见和建议；负责对台宣传和涉台教育工作；推进两岸关系和平发展，促进与台交流与合作，为临海经济社会发展服务、为祖国统一服务。

2、台州市临海市归国华侨联合会（简称临海市侨联）是中共临海市委领导下的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带，是政协的组成单位。担负着服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的重要职能。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市对台侨办部门决算包括：本级决算（台办、侨联）。

纳入台州市临海市对台侨办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、台州市临海市对台侨办2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市对台侨办2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计300.89万元，与2017年度相比，收、支总计各增加48.34万元，增长19.14%。主要原因是：人员增加、增资、新增项目等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计300.89万元；包括财政拨款收入300.89万元（其中，一般公共预算300.89万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计300.89万元，其中基本支出244.14万元，占81.14%；项目支出56.75万元，占18.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计300.89万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48.34万元，增长19.14%。主要原因是：人员增加、增资、新增项目等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出300.89万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.34万元，增长19.14%。主要原因是：人员增加、增资、新增项目等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出300.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.42万元，占86.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.66万元,占6.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.81万元,占6.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.8万元，支出决算为300.89万元,完成年初预算的148.37%，主要原因是考核奖、年休假补贴、人员增加、增资等。其中：

  （1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为 99.26 万元，2018年决算为193.98万元，完成年初预算的195.43%， 决算数大于（预算数的主要原因考核奖、人员增加、增资、年休假补贴等。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。2018年初预算为17元，2018年决算为16.34万元，完成年初预算的96.12%，略有结余。

（3）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为9.66万元，2018年决算为10.69万元，完成年初预算的110.66%， 决算数大于预算数的主要原因人员增资。

（4）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。2018年年初预算为43.9万元，2018年决算为40.41万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于预算数的主要原因换届经费有结余，论坛因人手不够只开办一场 。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.32万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%， 本年度培训费未用。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为13.32万元，2018年决算为14.76万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.33万元，2018年决算为5.9万元，完成年初预算的110.69%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加及基数调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为14.01万元，2018年决算为18.81万元，完成年初预算的134.26%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加及住房公积金年中调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出244.14万元，其中：

人员经费225.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.56万元，主要包括：差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为7.69万元，完成预算的128.17%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是台办因公出国（境）两次。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.3万元，占42.91%，与2017年度相比，增加1.67万元，增长102.45%，主要原因是公务赴台费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，没有增加；公务接待费支出决算为4.39万元，占57.09%，与2017年度相比，增加0.23万元，增长5.52%，主要原因是受邀的台胞、台商及海外侨胞略有增加，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为3.3万元。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员因公赴台交流。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为6万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的73.17%。主要用于接待台胞、台商、海外侨领、华侨、侨胞、留学人员受邀回国，上级单位及兄弟单位来函接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受邀回国的台胞、台商及海外侨胞的数量减少。全年国内公务接待20批次，累计269人次。

外宾接待支出3.96万元，主要用于接待台胞、台商、海外侨领、华侨、侨胞、留学人员；接待230人次，16批次。

其他国内公务接待支出0.43万元，主要用于上级单位及兄弟单位接待。接待39人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市对台侨办部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金60.9万元，占项目资金预算总额的30.03%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市对台侨办在2018年度部门决算中反映留联会公务运行经费及台联会活动经费的项目绩效自评结果。

留联会公务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是联络联谊，搞好有关社会服务；二是加强合作与交流，充当桥梁与纽带作用。发现的问题及原因：一是服务不够；二是联络联谊不够。下一步改进措施：一是进一步加强服务；二是进一步加强联络联谊。

台联会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：一是联络联谊；二是为台胞服务。发现的问题及原因：一是联络联谊有待加强；二是服务意识有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强联络联谊；二是进一步加强服务意识。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（没有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出18.56万元，比年初预算数减少0.795万元，下降4.11%，出差减少，差旅费下降。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出*0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市对台侨办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项），主要用于本单位服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作的事务支出。

15.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于台办、侨联的事务支出。

17.教育支出类进修及培训款培训支出项：指反映单位安排的用于培训的支出。

18.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件.xls