一、台州市临海市农业林业局（汇总）概况

（一）主要职能

1）贯彻执行党和国家有关农业、林业、农村经济的方针、政策和法律法规规章；研究提出全市农业、林业和农村经济发展战略；参与拟订农业、林业和农村经济发展中长期规划，经批准后组织实施；负责拟订全市有关农林的技术政策；负责现代农业园区、粮食生产功能区建设规划的实施；参与涉农的财税、价格、金融保险等政策制定

2）负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

3）指导粮油、畜禽产品、蔬菜、干鲜果、花卉苗木等主要农产品生产，指导协调农业生产的安全监督管理，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善。

4）拟订农林产业化发展规划与政策并组织实施。

5）负责农林产品生产环节的质量安全监管。

6）履行市委人才工作领导小组成员单位职责，统筹实施农业人才工作。

7）组织、指导农林行政执法、农林法制监督和农林法规宣传工作。

8）负责农林作物病虫害防治和动物疫病防控。

9）负责农林信息工作，监测分析农业、林业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

10）拟订农林技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。

11）参与组织农业资源区划、区域开发计划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

12）负责全市农村能源开发利用和优化农业环境建设的监督管理。

13）承办农业涉外事务，组织开展农业贸易，促进和国际间农业经济、技术交流与合作。

14）组织拟订林业发展、保护和合理利用森林资源的地方标准和技术规程并监督执行。

15）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

16）承担森林资源保护发展监督管理的责任。

17）依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用和疫源疫病监测。

18）承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。

19）指导全市森林公安工作;监督管理森林公安队伍。

20）承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

   从预算单位构成看，临海市农业林业局部门预算包括：

局本级预算、局属临海市畜牧兽医局单位、局属临海市农机管理总站3家单位预算。

   纳入台州市临海市农业林业局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临海市畜牧兽医局单位

2.临海市农机管理总站

二、台州市临海市农业林业局（汇总）2018年度部门决算公开表

   详见附表。

三、台州市临海市农业林业局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计21,522.42万元，与2017年度相比，收、支总计增加1479.53万元，增长7.38%。主要是：财政补助收入增加1506.04万元，年初结转结余增加14.34万元，其他收入减少40.85万元。

（二）收入决算情况说明

    本年收入合计20,048.35万元；包括财政拨款收入19,980.60万元（其中，一般公共预算18,626.94万元，政府性基金预算1,353.66万元），占收入合计99.66%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入67.75万元，占收入合计0.34%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

    本年支出合计20,156.50万元，其中基本支出6,526.02万元，占32.38%；项目支出13,630.49万元，占67.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计20,586.89万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1506.04万元，增长7.89%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加2508.07万元，政府性基金预算财政拨款减少1002.03万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出18,730.90万元，占本年支出合计的92.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2612.03万元，增长16.20%。主要原因是：基本支出增加104.32万元，项目支出增加2507.71万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出18,730.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出16.85万元,占0.09%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出568.02万元,占3.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出37.31万元,占0.20%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出17,365.10万元,占92.71%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出40.00万元,占0.21%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出331.99万元,占1.77%；住房保障（类）支出371.64万元,占1.98%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6487.30元，支出决算为18,730.90万元,完成年初预算的288.73%，主要原因是行政运行增加、农业生产支持补贴增加、其他农业支出增加、其他林业支出增加等影响。其中：

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11.56万元，决算数大于预算数的主要原因为支付2015年农广校农业种养技术补助资金学费、2016~2017年农广校农业种养技术补助资金。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为9.41万元，2018年支出决算为5.29万元，完成年初预算的56.22%，决算数小于预算数的主要原因为培训支出网络化，节约经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为23.58万元，2018年支出决算为23.58万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。2018年年初预算为397.78万元，2018年支出决算为389.79万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年年初预算为159.18万元，2018年支出决算为154.64万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员退休。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.44万元，决算数大于预算数的主要原因为增加提前下达2018年生态恢复保护资金项目。

节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为24.87万元，决算数大于预算数的主要原因为增加浙财农【2017】65号林业生态保护恢复项目。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1502.47万元，2018年支出决算为2725.18万元，完成年初预算的181.39%，决算数大于预算数的主要原因为2018年年休假、考核奖、专项工作一次性考核奖、行政人员13个月工资调增等影响。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为1611.05万元，2018年支出决算为1921.17万元，完成年初预算的119.25%，决算数大于预算数的主要原因事业人员2018年年休假、考核奖、专项工作一次性考核奖等。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为123.15万元，完成年初预算的615.75%，决算数大于预算数的主要原因主要原因为增加浙财农【2016】91号2016年中央农业技术推广与服务补助资金、2016年中央测土配方施肥补贴资金。

农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）。2018年年初预算为733.50万元，2018年支出决算为1163.32万元，完成年初预算的159.60%，决算数大于预算数的主要原因增加养殖环节病死猪无害化处理补助、养殖环节病死猪无害化处理补助等。

农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为33.54万元，完成年初预算的83.85%。决算数小于预算数的主要原因农产品安全宣传和监管、农产品安全抽检样品费二项任务指标完成后资金结余。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为2183.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农机购置补贴经费（2013年中央农机购置补贴）、2018年创建省级“机器换人”示范县项目专项资金、2018年中央农机购置补贴资金、2018年农机购置补贴地方配套资金。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为46万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了浙财农[2015]237号2016年财政支持农民专业合作社发展补助资金。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为213.57万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2016年第二批省级造地改田资金提前下达指标、浙财农[2017]61号2017年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量提升）。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为226.10万元，2018年支出决算为5388.44万元，完成年初预算的2020.34%，决算数大于预算数的主要原因增加有拨付粮食功能区基础设施建设、中央基层农技推广体系改革与建设补助资金、水稻生态补助资金、农村财务规范化补助资金、规模种粮补贴、省级农机购置补贴、基层兽医站退休人员绩效、重大动物疫病强制免疫工作经费、犬类“狂犬病”强制免疫工作经费、家禽散养户强制免疫工作经费。

农林水支出（类）林业（款） 林业事业机构（项）。2018年年初预算为683.50万元，2018年支出决算为683.50万元，完成年初预算的100%。主要用于补助局属林业事业单位基本支出。

农林水支出（类）林业（款） 森林培育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为320万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了森林抚育补助、2018年度彩色健康森林建设、森林抚育。

农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。2018年年初预算为145万元，2018年支出决算为122.49万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于预算数的主要原因是中国义乌国际森林产品博览会经费、柑橘产业技术协同创新中心科技项目预算本年支出减少了资金。

农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。2018年年初预算为18万元，2018年支出决算为27.45万元，完成年初预算的152.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加了野生动物植物保护宣传月暨爱鸟周活动经费。

农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为149.82万元，完成年初预算的99.88%，基本完成预算数。

农林水支出（类）林业（款） 林业执法与监督（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.86万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省森林公安补助资金。

农林水支出（类）林业（款） 林业政策制定与宣传（项）。2018年年初预算为35万元，2018年支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业（款） 林业防灾减灾（项）。2018年年初预算为367.20万元，2018年支出决算为666.92万元，完成年初预算的181.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2018年松材线虫病除治经费及突发性防治经费。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2018年年初预算为1.50万元，2018年支出决算为1347.89万元，完成年初预算的898.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加了提前下达2017年省林业发展和资源保护专项资金、森林公安补助、  森林抚育补助、2017年森林资源二类调查经费、提前下达2018年省林业发展和资源保护专项资金、林场综合楼改造资金（国有林场创建）、林业发展和森林资源保护等。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为64万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2015年度省级财政扶持薄弱村发展村级物业经济专项资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为141.71万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2018市农技推广基金会专项经费、省农林渔业经营与管理体系建设专项资金提前下达指标。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了浙财农[2017]37号2017年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为331.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了提前下达2017年部分造地改田资金、粮食生产功能区提标改造。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为359.04万元，2018年支出决算为371.64万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于预算数的主要原因增人及工资调整等影响。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,519.17万元，其中：

人员经费5,994.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费524.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,353.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,344.75万元,占99.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.91万元,占0.66%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,353.66万元,年初预算增加的主要原因是省市级项目资金追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为986.54万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2017年森林消防蓄水桶水泵补助、林业经费、沼液运输配送社会化服务补助、森林防疫经费、全市森林风景资源调查与评价工作经费、毛山洋珍贵树种保护基地电力设施建设经费、括苍山国家森林公园调研及山志编撰经费、2017年农村土地流转政策性补助、2018年商品有机肥推广应用配套资金等项目。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为358.21万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了  2016年粮食功能区基础设施建设资金。

其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为358.21万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了浙财农[2016]35号2016年第五批省级造地改田资金。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费支出预算为90.24万元，支出决算为61.79万元，完成预算的68.47%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革和公务招待缩减支出后，公务用车购置及运行维护费减少22.42万元。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，未增加或减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.05万元，占25.97%，与2017年度相比，减少25.85万元，下降61.69%，主要原因是2017年公务用车购置检测专用车，2018年购置森林警察公务车；公务接待费支出决算为15.39万元，占24.92%，与2017年度相比，增加3.33万元，增长27.61%，主要原因是接待省及兄弟县市来临调研等支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一样未安排因公出国费用。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为68.81万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的67.42%。决算数小于预算数的主要原因是公务员车改革。

    公务用车购置支出16.05万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出30.34万元，主要用于农业执法检查、农产品检测、农业产品技术指导、林业防火检查、林技推广等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费年初预算数为21.42万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的71.85%。主要用于接待省及兄弟县市来临调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、提倡食堂用餐。全年国内公务接待170批次，累计1370人次。

    外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

    其他国内公务接待支出15.39万元，主要用于接待省及兄弟县市来临调研等支出。接待170人次，1370批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求，台州市临海市农业林业局（汇总）单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目15个，涉及当年一般公共预算资金1743.04万元，占项目资金预算总额的12.79%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

    台州市临海市农业林业局（汇总）在2018年度部门决算中反映2017年动物防疫等补助经费项目及临海市2017年度彩色健康森林规划建设的项目绩效自评结果。

    2017年动物防疫等补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为400万元，执行数为463.42万元，完成预算的115.86%。主要产出和效果：一是保证了畜禽产品和公共卫生的安全，促进了现代畜牧业的健康发展。全市所有养殖场养殖环节的病死猪全部实行“统一收集、集中处理”的运行机制，运送到临海市动物无害化处理中心集中处理，杜绝了养殖环节乱丢、销售病死猪等现象的发生。通过项目实施，有效地防控了畜禽疫病发生的风险，保证了畜禽产品和公共卫生的安全，促进了现代畜牧业的健康发展。二是 减少环境污染，促进生态发展。通过项目实施，我市养殖环节病死猪乱丢现象基本消失，且从2015年5月13日起采用化制方式处理病死猪，摒弃了传统的深埋方式，减少了环境污染，促进了我市生态环境的优化发展。发现的问题及原因：一是畜禽食品市场准入管制制度有待完善，监管环节有待加强。从畜禽饲养到畜禽产品上餐桌，其监管环节涉及农业、经贸、工商、卫生、食品药品管理等多个执法部门，极易造成部门相互推诿，监管难以到位。加上农贸市场、动物交易市场、屠宰场及动物食品加工企业等单位作为生产经营责任单位，目前尚未实施全面市场准入管制，如果不严把准入关口，以及动物及其产品可追溯机制尚未完全形成，监管漏洞就难以完全堵塞。二是预算绩效目标编制不明确，项目资金支出超预算。部门在制定年度工作计划时，通常与保障资金预算脱离，造成工作任务量化指标不明确，成本指标测算不精准，项目资金支出超出预算，导致资金缺口无法及时拨付。下一步改进措施：一是完善相关制度，加强监管。相关部门应完善畜禽产品的市场准入制度，严格把握关口，加强各个环节的监督管理，保证畜禽产品的安全。二是明确预算绩效指标来源及量化要求，准确测算工作成本。测算出完成工作任务所需的成本费用，结合近三年部门预算获得的财政资金规模和发展趋势，申报财政支出，优化资源的配置。

    临海市2017年度彩色健康森林规划建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为809万元，执行数为533.80万元，完成预算的65.98%。主要产出和效果：一是项目实施后，增加了单位蓄积量，林区群人直接获得600多万元的森林抚育用工的工资收入，同时带动周边农民群众投入到彩色健康森林和森林抚育的行动，进一步增强了森林抚育的力度，增加了农民的收入，改善了项目区周边群人的生活质量；二是通过项目的实施，促进了我市林业产业的发展，森林质量得到进一步提高 ，项目实施过程，需投入较多的人力，这也给周边农民带来了一定的劳动就业机会，也将培育一批具有丰富经验的工队来实施此类项目，不断提高农民和工程队的林业项目实施和保护森林资源的专业技术，增强森林抚育力量，提高森林质量，促进生态发展，促进社会和谐;三是彩色健康森林和森林抚育项目的建设，加强了森林培育、促进了林木生长的关键环节，是提高森林质量、增加森林资源的要本措施，是建设森林城市、发展现代林业的永恒主题。通过项目的实施，将显著增加森林的稳定性，使森林的水土保持、水源涵养、生态景观和生物多样性等多种功能得到充分发挥，将会产生极大的生态效益。发现的问题及原因：一是项目预算不够严谨，浪费了专项资金指标。“临海市2017年彩色健康森林规划建设”项目资金使用率较低，仅为65.98%，占用了林业专项资金的指标，降低了财政专项资金的使用效率；二是组织管理尚需进一步加强，项目未及时完成验收。下一步改进措施：一是加强项目预算调研，提高专项资金使用效率。项目管理部门应加强对立项的充分调研，保证立项的项目能及时完工，不浪费占用的财政专项资金指标，切实提高专项资金的使用效率和效益。 二是 完善相关管理制度，及时完成项目验收工作。项目建设单位应全善相关管理制度，对已完成的项目及时验收，将相关建设资料及时归档。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    2017年临海市根据《浙江省财政厅 浙江省农业厅关于下达2017年度第二批省级现代农业发展专项资金的通知》（浙财农〔2017〕22号）文件精神，因地制宜、科学统筹、合理安排下达我市的省级农机化促进工程项目资金100万元使用，结合省级农业“机器换人”示范县创建的实际需求，共立项3个省级农机化促进工程项目，统一项目名称为：临海市农业“机器换人”示范工程建设项目，分别由临海市国丰粮食蔬菜专业合作社、临海市惠泽果蔬粮食专业合作社、临海市嘉达农业机械化专业合作社承担。3个省级农机化促进工程项目按照实施方案规定的内容和要求进行建设，均完成了项目的建设要求和各项指标。经会计师事务所审计，项目资金使用得当，项目建设和实施达到了既定的目标。原临海市农业林业局（临海市农机管理总站）对3个项目进行绩效评价，各项目评价结果客观公正。项目工作台账、总结、档案以及其他文件资金齐全。均未发生违规违纪行为。

    临海市国丰粮食蔬菜专业合作社承担的“临海市农业‘机器换人’示范工程建设项目”，完成购置麦赛福格森拖拉机1台、佐佐木筑埂机1台、艾禾大型单垄起垄机1台、北斗农机管家5套。完成投资额45.65万元，完成计划的100%。项目于2017年12月7日通过验收。项目绩效评价单位通过审查项目资料、账册、询问等方式，通过定性分析和定量分析相结合，对照评价指标和标准及有关政策进行评价打分。经评价，本项目资金使用得当，项目建设和实施达到了既定的目标，综合得分97分。

    临海市惠泽果蔬粮食专业合作社承担的“临海市农业‘机器换人’示范工程建设项目”，完成购置自动进出粮设备1套，购置除尘设备2台，购置灰房除尘设备1台，购置生物质颗粒热风炉2台。完成投资额47.6万元，完成计划的100%。项目绩效评价单位通过审查项目资料、账册、询问等方式，通过定性分析和定量分析相结合，对照评价指标和标准及有关政策进行评价打分。经评价，本项目资金使用得当，项目建设和实施达到了既定的目标，综合得分95分。

    临海市嘉达农业机械化专业合作社承担的“临海市农业‘机器换人’示范工程建设项目”，完成购置自动进出粮设备1套，购置除尘设备2台，购置灰房除尘设备1台，购置清理筛选一体机1台，购置生物质颗粒热风炉3台。完成投资61.4万元，完成计划的100%。项目绩效评价单位通过审查项目资料、账册、询问等方式，通过定性分析和定量分析相结合，对照评价指标和标准及有关政策进行评价打分。经评价，本项目资金使用得当，项目建设和实施达到了既定的目标，综合得分95分。

    综上所述，我市2017年度省级农机化促进工程项目全部按计划完成了既定目标，各个项目的建设内容完成较好，项目资金全部落实到位。项目申报、计划下达、项目实施、项目验收、资金拨付等均及时有效完成。项目所购机具在当年度投入使用，产生较好的经济效益、社会效益、生态效益，充分发挥了财政资金引导带动作用，及时体现了财政支农资金的实效性，增强了农业综合生产能力，提高了农业效能，为省级农业“机器换人”示范县创建起到了良好的带头示范作用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

    2018年度机关运行经费支出447.22万元，比年初预算数增加157.27万元，增长54.24%，主要原因是机关运行经费决算指标含有台州市临海市农业林业局（本级）事业运行经费、临海市畜牧兽医局事业运行经费、临海市农机管理总站事业运行经费，年初预算仅涉及行政经费。

2.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额78.51万元，其中：政府采购货物支出78.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日，台州市临海市农业林业局本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是开展事业发展项目用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

18.节能环保支出（类）天然林保护（款） 其他天然林保护支出（项）：指其它用于天然林保护方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款） 科技转化与推广服务（项），指用于农业科技成果转化，新技术引进等方面支出。

22.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫、所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

25.农林水支出（类）农业（款） 农村公益事业（项）：指对农村公益事业及农村能源综合建设等方面的补助支出。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27.农林水支出（类）林业（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位基本支出。

29.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

30.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源 保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

31.农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面支出。

32.农林水支出（类）林业（款） 林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

33.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系建设等补助

35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费等

38.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）：指从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

39.其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

  附  件：台州市临海市农业林业局（汇总）_.xls