一、中共台州市临海市委临海市人民政府农村工作办公室概况

（一）部门职责

市农办承担全市“三农”工作和统筹城乡发展重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务的职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共台州市临海市委临海市人民政府农村工作办公室部门决算包括：本级决算。纳入中共台州市临海市委临海市人民政府农村工作办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、中共台州市临海市委临海市人民政府农村工作办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共台州市临海市委临海市人民政府农村工作办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13,729.92万元，与2017年度相比，收、支总计增加4090.78万元，增长42.44%。主要原因是农村生活污水治理、农村垃圾三化处理、扶贫开发项目经费等较上年大幅增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,108.14万元；包括财政拨款收入12,698.27万元（其中，一般公共预算12,626.27万元，政府性基金预算72.00万元），占收入合计96.87%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入409.87万元，占收入合计3.13%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,480.14万元，其中基本支出514.31万元，占3.82%；项目支出12,965.82万元，占96.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计13,319.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加9376.89万元，增长237.81%。主要原因是：农村生活污水治理、农村垃圾三化处理、扶贫开发项目经费等较上年大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,998.27万元，占本年支出合计的96.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12024.3万元，增长12.35%。主要原因是：农村生活污水治理、农村垃圾三化处理、扶贫开发项目经费等较上年大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,998.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.10万元,占0.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出12,904.11万元,占99.28%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出38.06万元,占0.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为580.9万元，支出决算为12,998.27万元,完成年初预算的2137.6%，主要原因是增加了农村生活污水治理、农村垃圾三化处理、扶贫开发项目等着专项资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为59.9万元，2018年支出决算为38.35万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出还有剩余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为23.96万元，2018年支出决算为17.75万元，完成年初预算的74.08%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出还有剩余。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为179.9万元，2018年支出决算为348.5万元，完成年初预算的193.72%，决算数大于预算数的主要原因追加了工资、医疗费、考核奖、年休假等费用。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为59.52万元，2018年支出决算为57.76万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因培训费、对个人和家庭的补助有剩余。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为223万元，2018年支出决算为7895.16万元，完成年初预算的3540.43%，决算数大于预算数的主要原因追加了现代农业建设、民宿型农家乐、垃圾三化处理、美丽乡村建设等项目经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2608.32万元，决算数大于预算数的主要原因追加了农村生活污水治理项目补助。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1069.02万元，决算数大于预算数的主要原因追加了扶贫开发专项资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为925.34万元，决算数大于预算数的主要原因下达了美丽乡村建设省补助资金，追加了农村生活污水治理、民宿型农家乐补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为34.59万元，2018年支出决算为38.06万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因追加了住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出514.31万元，其中：

人员经费473.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出；

公用经费41.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出72.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出72.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为72.00万元,主要原因是下达了美丽乡村建设省资金。其中：

      其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为72万元，决算数大于预算数的主要原因下达了美丽乡村建设省资金。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.52万元，完成预算的75.33%,2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.87万元，占41.37%，与2017年度相比，增加1.87万元，主要原因是领导出境考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2017年度相比，没有变化；公务接待费支出决算为2.65万元，占58.63%，与2017年度相比，减少2.68万元，下降50.28%，主要原因是严格控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为1.87万元。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是领导出境考察。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于购买0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为6万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的44.17%。主要用于接待接待省及兄弟县市来临调研等。决算数小于大于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。全年国内公务接待18批次，累计183人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出2.65万元，主要用于接待接待省及兄弟县市来临调研等。接待18批次，183人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金6284.93万元，占项目资金预算总额的50.34%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共台州市临海市委临海市人民政府农村工作办公室在2018年度部门决算中反映扶贫开发专项资金及农村生活污水治理专项资金的项目绩效自评结果。

扶贫开发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.2分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为650万元，执行数为554.99万元，完成预算的85.38%。主要产出和效果：一是改善了项目村的基础设施建设，提升了群众的生活质量，优化了村民的居住卫生环境；二是优化了当地农村市场流通环节和农产品运输条件，推动项目村的经济发展，促进低收入农户脱贫致富。发现的问题及原因：一是项目立项调研有待加强，建设环节管理尚需进一步加强；二是部分项目扶贫效果不理想，实用性有待考量。下一步改进措施：一是综合考虑项目的实用性，发挥扶贫资金的使用效益；二是完善项目后期管护工作，美化村容村貌。

农村生活污水治理专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.78分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为9518万元，执行数为9518万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是科学的决策治理实施规划，减轻了农民的经济负担；二是规范了项目建设管理，强化了后续运行保障。发现的问题及原因：一是测算的建设费用补助标准偏低，镇（街道）资金缺口大；二是项目进度缓慢，财政专项资金使用效益不高。下一步改进措施：一是重新评估补助标准，加大市级以上财政的补助力度；二是因地制宜推进项目建设进程，做好完工收尾工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：现代农业发展专项资金良好、扶贫开发专项资金良好、农村生活污水治理专项资金良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出41.31万元，比年初预算数增加8.05万元，增长24.2%，主要原因是机关运行成本增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中，授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共台州市临海市委临海市人民政府农村工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

   17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

   18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其它用于水利方面的基本支出。

   19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他扶贫方面的支出。

   20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

   21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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