一、台州市临海市总工会概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，履行社会职能。贯彻全市工会代表大会的决议，开展各项业务工作。

2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，切实维护职工合法权益。

3.监督检查《工会法》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度。

4.配合市委和市委组织部，协商推荐全市基层工会主席人选，负责工会干部的管理和培训。

5.负责工会经费的管理、审查、审计工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市总工会部门决算包括：本级决算。

纳入台州市临海市总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、台州市临海市总工会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市总工会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计664.59万元，与2017年度相比，收、支总计各增加111.42万元，增长20.14%。主要原因是：事业转正一人，工资标准调增，人员经费相应追加；今年增加弘扬工匠精神、点赞时代劳模、红五月系列活动启动仪式暨首届杰出临海工匠认定发布会举办经费；部门单位代缴工会经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计664.59万元；包括财政拨款收入664.59万元（其中，一般公共预算664.59万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计664.59万元，其中基本支出412.06万元，占62.00%；项目支出252.53万元，占38.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计664.59万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加111.42万元，增长20.14%。主要原因是：事业转正一人，工资标准调增，人员经费相应追加；今年增加弘扬工匠精神、点赞时代劳模、红五月系列活动启动仪式暨首届杰出临海工匠认定发布会举办经费；部门单位代缴工会经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出664.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.42万元，增长20.14%。主要原因是：事业转正一人，工资标准调增，人员经费相应追加；今年增加弘扬工匠精神、点赞时代劳模、红五月系列活动启动仪式暨首届杰出临海工匠认定发布会举办经费；部门单位代缴工会经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出664.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出572.45万元，占86.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.68万元,占0.10%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出42.21万元,占6.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出22.64万元,占3.41%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出26.60万元,占4.00%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.90万元，支出决算为664.59万元,完成年初预算的142.34%，主要原因是：转正一人且较编制预算时工资标准调增，人员经费相应追加；考核奖增加；新增弘扬工匠精神、点赞时代劳模、红五月系列活动启动仪式暨首届杰出临海工匠认定发布会举办经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为158.30万元，2018年支出决算为300.16万元，完成年初预算的189.61%，决算数大于预算数的主要原因是转正一人且较编制预算时工资标准调增，人员经费相应追加；考核奖增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为20.08万元，2018年支出决算为19.77万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是事业一人1-3月是试用期，预算时按人头全额计算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。2018年年初预算为218万元，2018年支出决算为252.53万元，完成年初预算的115.84%，决算数大于预算数的主要原因是追加劳模两节慰问金等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为30.88万元，2018年支出决算为30.15万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是行政退休一人，人员经费相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为12.36万元，2018年支出决算为12.06万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是行政退休一人，人员经费相应减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为22.64万元，决算数大于预算数的主要原因是新增弘扬工匠精神、点赞时代劳模、红五月系列活动启动仪式暨首届杰出临海工匠认定发布会举办经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出412.06万元，其中：

人员经费350.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费61.23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.85万元，完成预算的37.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工会部分接待费在工会经费账户中列支。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为1.85万元，占100%，与2017年度相比，增加0.63万元，增长51.64%，主要原因是部门工作有特色，本年前来学习的人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的37%。主要用于接待新疆阿拉尔市总工会、台州经济开发区（台州绿心旅游度假区）考察团、新疆生产建设兵团、省总退休领导来临考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是工会部分接待费在工会经费账户中列支。全年国内公务接待11批次，累计95人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出1.85万元，主要用于接待新疆阿拉尔市总工会、台州经济开发区（台州绿心旅游度假区）考察团、新疆建设兵团、省总退休领导来临考察等支出。接待11批次，95人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市总工会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金252.53万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市总工会在2018年度部门决算中反映劳动竞赛活动经费及劳模各类活动经费的项目绩效自评结果。

劳动竞赛活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为7.44万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是广泛开展职工劳动竞赛，举办全市性劳动竞赛2次，开展技能比武200人次，覆盖面达到50%；二是开展科技创新工作，带动500人次职工参与技能提升。发现的问题及原因：一是年度预算编制不够准确；二是临海市劳动技能竞赛由于资金原因，开展的项目不够丰富。三是通过劳动竞赛受益的职工覆盖面不够广。四是安康杯劳动竞赛企业职工参与面不够广。下一步改进措施：一是望财政能根据实际情况，加大对劳动竞赛类的经费投入；二是下一步多开展各种类型的技能比武，岗位创新技能培训，合理化建议等活动。三是加大劳动竞赛的职工参与覆盖面，惠及广大职工。

劳模各类活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22万元，执行数为21.22万元，完成预算的96.45%。主要产出和效果：一是开展劳模春节慰问、疗休养、健康体检等活动，提现党和政府对劳模的关怀，劳模满意度显著提升；二是切实帮助生活中的困难劳模，特别是退休劳模、无固定收入的农民劳模，使他们的收入普遍达到或略高于当地职工人均水平，向社会传递“劳动伟大，劳模光荣”的正能量，产生良好的社会反响。发现的问题及原因：一是劳模人数逐年增加，劳模活动经费非常有限；二是困难劳模、低收入劳模的补贴标准是多年前制定的，补助力度不够。三是两年一次的劳模体检费额度不够高。下一步改进措施：一是加强劳模队伍管理，关心劳模，服务劳模；二是加大对劳模活动经费的支出力度。三是加大对困难劳模、低收入劳模的补助力度。四是提高两年一次的劳模体检费额度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出61.23万元，比年初预算数增加18.1万元，增长41.97%，主要原因是增加弘扬工匠精神、点赞时代劳模、红五月系列活动启动仪式暨首届杰出临海工匠认定发布会举办经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，临海市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

       17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

       20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和冿贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市临海市总工会2018年决算公开表格_.xls