一、 中共台州市临海市委党校概况

中共台州市临海市委党校是市委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的专门学校。

（一）部门职责

1. 轮训各级党员领导干部；培训中青年后备干部；培训意识形态部门领导干部和理论骨干；协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察；围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；围绕党的中心任务和市委市政府的“重大决策”开展讨论、分析、为教学实践服务。

2. 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和市委市政府的重大部署和决策；办好省、市委党校、普通院校的各类学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共台州市临海市委党校部门决算共有一家部门预算单位，具体为：中共台州市临海市委党校（本级）

纳入中共台州市临海市委党校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、中共台州市临海市委党校2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共台州市临海市委党校2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计950.36万元，与2017年度相比，收、支总计各增加154.69万元，增长19.44%。主要原因是：2018年培训经费增加以及工资正常晋升、考核奖增加等人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计945.68万元；包括财政拨款收入894.36万元（其中，一般公共预算894.36万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.57%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入51.32万元，占收入合计5.43%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计945.68万元，其中基本支出681.37万元，占72.05%；项目支出264.31万元，占27.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计894.36万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加154.51万元，增长 20.88%。主要原因是：2018年培训经费增加以及工资正常晋升、考核奖增加等人员经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出894.36万元，占本年支出合计的94.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.51万元，增长20.88%。主要原因是：2018年培训经费增加以及工资正常晋升、考核奖增加等人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出894.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出778.43万元,占87.04%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出69.83万元,占7.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出46.10万元,占5.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.1万元，支出决算为894.36万元,完成年初预算的131.7%，主要原因是2018年培训经费增加以及工资正常晋升、考核奖增加等人员经费支出增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2018年年初预算为1.08万元，2018年支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2018年年初预算为567.87万元，2018年支出决算为777.35万元，完成年初预算的136.89%，决算数大于预算数的主要原因是2018年培训经费增加以及工资正常晋升、考核奖增加等人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为49.62万元，2018年支出决算为49.88万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员进出略有变化,养老保险缴费略有变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为19.85万元，2018年支出决算为19.95万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员进出略有变化，职业年金缴费略有变化。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为40.68万元，2018年支出决算为46.10万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度考核奖基本工资有所提高，导致公积金缴费基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出681.37万元，其中：

人员经费622.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、机关养老保险缴纳、职业年金缴纳、住房公积金等。

公用经费58.64万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务接待、邮电费、水电费、差旅费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。本年度无政府性基金财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4.8%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度一样，无增加减少，主要原因是本年度无因公出国(境)；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度一样，无增加减少，主要原因是公务用车改革后，本单位无保留车辆；公务接待费支出决算为0.24万元，占4.8%，与2017年度相比，减少0.96万元，下降80%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。无用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，无用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的4.8%。主要用于接待上一级或同级业务部门指导交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待。全年国内公务接待2批次，累计30人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于接待上一级或同级业务部门指导交流等支出。接待30人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共台州市临海市委党校组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金268万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共台州市临海市委党校在2018年度部门决算中反映党校房屋维修及全市干部培训的项目绩效自评结果。

党校房屋维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：由于党校校舍年代较久，设施陈旧，门窗、地板等破损严重，房屋屋顶漏水较多，影响正常的教学和生活；经过维修，能维持正常的教学和生活。发现的问题及原因：由于资金有限，每次维修都是小打小闹，不能彻底，整体局面得不到大的改观。下一步改进措施：在市委市政府的高度重视下，党校迁建工程进展顺利，预计2020年内就可以搬迁新校址。

全市干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年共承办各类培训班33个班次（市管干部进修班、临海市中青年干部培训班、专题研讨班等主体班次22个，镇（街道）机关党员、新村主要干部、农技标兵、市信访干部、新录用公务员等非主体班次11个）；二是培训范围涵盖了市管干部、中青年干部、妇女干部、信访干部、老干部等，培训人数达4679人。发现的问题及原因：一是在执行培训计划中，有些实际培训与计划培训班次人数不一致，造成经费难以预算；二是部分主体班次要去省外培训机构，社会化培训机构价格较高，造成培训经费超标准。下一步改进措施：一是将会同组织部门和培训主办单位，严格按照市委培训计划来执行，尽量使实际培训班次人数时间与计划相符；二是将会同组织部门和培训主办单位，在培训过程中适当减少外出次数及时间，确保按培训预算标准来执行。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出58.64万元，比年初预算数增加4.76万元，增长8.83%，主要原因是教职工培训费和差旅费有所增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共台州市临海市委党校本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修。

14.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部教育

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本医疗保险缴费支出

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

17.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金

 

附：2018中共台州市临海市委党校决算公开附表

收入支出决算总表                     公开01表

     收入决算表 （分单位）                 公开02表

     收入决算表（分科目）                  公开03表

     支出决算表（分单位）                  公开04表

     支出决算表（分科目）                  公开05表

     财政拨款收入支出决算总表               公开06表

     一般公共预算财政拨款支出决算表          公开07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表       公开08表

     政府性基金财政拨款收入支出决算表         公开09表

“三公经费”支出决算表                 公开10表

中共台州市临海市委党校_.xls