一、台州市临海市安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

1.承担临海市安全生产委员会办公室的日常工作。

2.负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。

3.承担全市安全生产综合监督管理责任。

4. 承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

5. 负责管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故排查治理工作。

6. 根据市政府授权，依法组织、协调一般安全生产事故等的调查处理和办理结案工作，参与较大、重特大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

7. 负责矿山建设项目、危险化学品生产储存建设项目安全设施设计、竣工验收的审核上报工作；负责剧毒、易制毒化学品使用备案工作；负责矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可的审核和监督管理工作。

8. 负责安全培训等社会中介机构的资质审核和监督管理工作。

9. 负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作，依法组织相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的申报工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训合格证书的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

10. 依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

11. 负责用人单位职业卫生监督检查工作，加强对建设项目职业病危害预评价审查、职业病防护设施设计审核、建设项目职业病防护设施竣工验收的监督管理，实施对职业卫生技术服务机构资质认可的管理；监督管理用人单位职业危害项目申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

12. 负责制定全市安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

共有一家决算单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市安全生产监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属参公单位决算安全生产监察大队单位决算。

纳入台州市临海市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、台州市临海市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,189.35万元，与2017年度相比，收、支总计增加173.73万元，增长17.11%。主要原因是：专项项目增加及安全生产审批、监督、执法等方面工作的加强而增加的工作经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,189.15万元；包括财政拨款收入1,189.10万元（其中，一般公共预算1,133.05万元，政府性基金预算56.05万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.05万元，占收入合计0.00%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,189.10万元，其中基本支出995.87万元，占83.75%；项目支出193.23万元，占16.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,189.10万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加173.67万元，增长17.10%。主要原因是：专项项目增加及安全生产审批、监督、执法等方面工作的加强而增加的工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,133.05万元，占本年支出合计的95.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.62万元，增长11.58%。主要原因是：专项项目增加及安全生产审批、监督、执法等方面工作的加强而增加的工作经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,133.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.31万元,占0.12%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出74.44万元,占6.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出996.52万元,占87.95%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出60.78万元,占5.36%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.3万元，支出决算为1,133.05万元,完成年初预算的146.52%，主要原因是养老、职业年金清算，以及日常工作开展业务量增大。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为1.31万元，2018年支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为56.04万元，2018年支出决算为53.17万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为21.95万元，2018年支出决算为21.27万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于预算数的主要原因人员调离。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为401.6万元，2018年支出决算为653.73万元，完成年初预算的162.78%，决算数大于预算数的主要原因日常工作开展业务量增加。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为126.3万元，2018年支出决算为125.91万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因严格执行内部采购制度。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2018年年初预算为99.7万元，2018年支出决算为206.87万元，完成年初预算的207.49%，决算数大于预算数的主要原因增加其他安全生产方面的开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为56.4万元，2018年支出决算为60.78万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于预算数的主要原因公积金的调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出995.87万元，其中：

人员经费724.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费271.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出56.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出56.05万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为56.05万元,完成年初预算的0%，主要原因是对企业安全生产社会化服务补助。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为56.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因对企业安全生产社会化服务补助。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为10.8万元，支出决算为8.33万元，完成预算的77.13%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.83万元，占57.98%，与2017年度相比，增加1.03万元，增长27.11%，主要原因是公务执法用车增加；公务接待费支出决算为3.50万元，占42.02%，与2017年度相比，减少1.95万元，下降35.78%，主要原因是严格执行公务接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.8万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的1.27%。决算数大于预算数的主要原因是公务执法用车增加。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.83万元，主要用于执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为7万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的50%。主要用于接待公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准。全年国内公务接待21批次，累计195人次。

外宾接待支出0万元，主要用于公务活动接待等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.5万元，主要用于公务活动接待等支出。接待21人次，195批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市临海市安全生产监督管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目15个，涉及当年一般公共预算资金387.53万元，占项目资金预算总额的95.60%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市安全生产监督管理局在2018年度部门决算中反映2018年省安全生产专项资金及安全生产社会化服务补助资金的项目绩效自评结果。

2018年省安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.6分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为125万元，执行数为107.18万元，完成预算的85.74%。主要产出和效果：一是化工安全仪表系统补助。进一步加快我市化工自动化安全控制系统的推广应用，进一步提高化工生产过程的安全水平，有效控制化工企业事故的发生；二是智慧用电安全管理系统补助。进一步提升智慧用电服务质量，完善电器安全隐患排查治理工作，有效防范火灾财产损失和电气安全事故的发生，促进安全生产形势稳定好转。发现的问题及原因：一是安全生产整体管理水平有待提高。工贸企业安全生产基础仍然不牢固，安全生产主体责任仍然没有得到落实和强化，安全生产基础管理仍然得不到加强，生产安全事故时有发生。特别是面对我国经济进入新常态，我市大多数中小微企业面对成本竞争优势变劣势时，经济效益持续低下，安全投入无法保障，安全生产管理滑坡明显，安全生产形势还无法适应新时代安全生产要求。；二是安全生产基层监管力量仍然薄弱。一方面，工贸企业安全管理人员兼职多且业务不精，安全生产管理力不从心；另一方面，由于镇、街道人事调动因素，基层监管队伍稳定性不足，造成安全生产监管业务水平难以适应新时代安全生产管理要求。。下一步改进措施：一是加强隐患排查治理工作，加大重大事故隐患排查整治力度；二是强化安全生产监管，加大日常安全监管力度，确保安全形势稳定好转，进一步督促企业安全生产主体责任的落实，尽最大可能消除事故隐患，切实履行工贸企业的安全生产指导、监督、检查的工作职责。

安全生产社会化服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.8分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为56.05万元，执行数为56.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安全生产社会化服务补助。进一步改善企业的安全生产条件，有效预防和减少安全生产事故的发生。发现的问题及原因：一是社会化服务内容针对性有待提高。部分中介服务机构为企业编制的安全生产规章制度和操作规程缺乏针对性；二是安全生产服务和技术水平有待提高。。下一步改进措施：一是加强业务培训，切实提高服务水平为我市安全生产社会化服务质量打好基础；二是加强中介机构监管，不定期对各中介机构及服务企业进行抽查，优胜劣汰，切实加强对中介机构的监管。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出271.30万元，比年初预算数增加193.19万元，增长247.33%，主要原因是增加对企业补贴、聘请专家劳务费、开展镇（街道）培训、物业管理费等工作经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额15.34万元，其中：政府采购货物支出15.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，台州市临海市安全生产监督管理局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

19. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：指反映应急救援方面支出。

20. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018临海市安全生产监督管理局决算公开表格.xls