一、台州市临海市体育局单位概况

（一）部门职能

1、贯彻执行党和国家关于体育的方针、政策和有关法律、法规。

  2、指导和推动全市体育事业管理体制改革，加强体育事业人才队伍建设。制订全市体育事业发展规划及相关措施，并组织实施。

3、统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组织市级以上体育比赛的参赛工作；组织全市各项体育比赛和实施《奥运争光计划》，加强体育队伍建设，提高竞技运动水平，积极为国家、省运动队培养输送优秀体育后备人才。

4、贯彻落实《全民健身计划纲要》，指导和协调各部门、各镇（街道）、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，不断提高人民健康水平。

5、研究制订体育产业政策，培育、发展体育产业；协助做好中国体育彩票的发行工作。

6、组织指导全市体育科学研究工作和体育宣传工作；组织开展体育方面的对外交流与合作。

7、协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，指导全市体育设施建设。

8、指导体育行业协会活动和体育运动学校各训练网点的业务工作。

9、研究制订全市体育市场的政策和发展规划，负责全市体育市场管理。

10、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，临海市体育局决算包括：本级决算。

        无纳入台州市临海市科学技术协会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市临海市体育局单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市体育局单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,498.45万元。与2017年相比，收、支总计各增加397.03。主要是：2017年省级体育彩票公益金项目经费列入2018年预算支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,497.68万元；包括财政拨款收入1,463.77万元（其中，一般公共预算594.06万元，政府性基金预算869.71万元），占收入合计97.74%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入33.90万元，占收入合计2.26%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,487.42万元，其中基本支出437.61万元，占29.42%；项目支出1,049.81万元，占70.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市临海市体育局单位2018年度财政拨款收入总计1463.77万元、支出总计1463.77万元。与2017年相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加379.12万元，各增长34.95%。主要是：人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市临海市体育局单位2018年度一般公共预算财政拨款支出594.06万元，占本年支出合计的39.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.43万元，增长33.01%。主要是：追加公务员事业人员在职的工资及福利，局机关日常办公经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出594.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.04万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出523.26万元,占88.08%；社会保障和就业（类）支出40.58万元,占6.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出30.18万元,占5.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市临海市体育局单位2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为374.8万元，支出决算为594.06万元,完成年初预算的158.5%，主要原因是追加公务员事业人员在职的工资及福利，局机关日常办公经费。其中

文化体育和传媒（类）体育（款）行政运行（项）。2018年年初预算为131.08万元，2018年决算为 262.97万元，完成年初预算的200.62 %， 决算数大于预算数的主要原因 ：追加了事业人员在职的工资及福利

文化体育和传媒（类）体育（款）机关服务（项）。2018年年初预算为23.65万元，2018年决算为33.9万元，完成年初预算的143.34 %， 决算数大于预算数的主要原因 ：追加局机关日常办公经费

文化体育和传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。2018年年初预算为100万元，2018年决算为为100万元，完成年初预算的100%。

文化体育和传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。2018年年初预算为80.99万元，2018年决算为为160.29万元，完成年初预算的197.91%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市临海市体育局单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出413.96万元，其中：

人员经费364.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、  其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出869.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出231.68万元,占26.64%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出638.03万元,占73.36%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为395万元，支出决算为869.71万元,完成年初预算的120.18%，决算数大于预算数的主要原因增加了2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出和用于体育事业的彩票公益金安排的支出其中：

      城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为231.67万元。完成年初预算的100%。决算大于预算的主要原因是增加了2018年全国创文明城市创建器材采购。

      其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：2018年年初预算为395万元，2018年支出决算为638.03万元，完成年初预算的161.53%，决算数大于预算数的主要原因增加了2018年体育扶持专项资金支出。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.05万元，完成预算的26.25%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全管理制度、实行招待定点、严控用餐标准。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；与2017年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无增减；公务接待费支出决算为1.05万元，占26.25%，与2017年相比减少20.45%，主要原因是公务接待次数减少，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算0万元，预算数与决算数持平。其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为4万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的26.25%。主要用于接待上级各项考核、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级各项考核、工作交流次数减少。全年国内公务接待9批次，累计63人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.05万元，主要用于接待上级各项考核、工作交流等支出。接待63人次，9批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市临海市体育局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金565万元，占项目资金预算总额的53.82%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开5个项目绩效自评结果）：

1. 2018年度台州市临海市体育局单位群众体育设施建设项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算170万元，实际支出170万元；少体校经费涉及一般公共预算当年预算200万，实际支出200万元；临海市体育中心管理维护经费涉及一般公共预算当年预算85万，实际支出85万；备战及参赛浙江省第十六届运动会涉及一般公共预算当年预算80万，实际支出80万；临海市第四届农民运动会涉及一般公共预算当年预算30万，实际支出30万。

2.部门决算中项目绩效自评情况：五个项目均为良好

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

（1）“群体设施建设”项目预算安排170万，实际支出170万。经评价（自评），该项目依据是《全民健身条例》、《关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》等，项目实施管理制度完善，项目资金主要用于举办各类全民健身系列活动、群众体育设施建设（农民体育健身工程、社区健身苑建设等）、非奥项目训练基地建设、送体育下乡活动、国民体质监测中心运行经费。存在的问题：群众体育活动开展还不够广泛，群众参与度仍不够高；体育设施建设以健身路径、乒乓球桌、篮球架等器材投放为主，篮球公园、足球场等场地设施建设较少；体育器材维修更换有待加强。下一步改进措施：充分发挥体育社团作用，争取每个体育社区年开展活动5次以上；加强篮球场、足球场、气排球场、健身广场等场地设施建设；争取每年安排20万元左右专项用于体育器材的维修和更换。

（2）“少体校经费”项目预算安排200万，实际支出200万。及时拨付了少体校各训练点建设经费、配套经费，发放优秀教练员和重点运动员伙食补助，组织参加省市各级各类比赛，定期组织各项目对外交流和集训，组织指导业余训练，积极做好运动员参赛工作，做好教练员考核和培训，抓好运动员选材、培养和注册管理等。一年来，强化了各项目训练点建设，正常开展业余训练，积极完成参赛任务，提升了我市竞技体育水平，完成台州市下达第十六届省运会金牌优秀指标任务。存在的问题: 一是因少体校训练点布局项目和训练点较多，导致外聘教练员人数较多，因此工资支出较多；二是因省运会年，各运动队外出训练比赛较多，导致日常办公费用支出较大，真正用于训练经费偏少。下一步改进措施: 从调整少体校项目训练点着手，建立少体校外聘教练的任用机制，根据项目布局实际选拔优秀教练，完善少体校队伍建设；进一步压缩少体校办公费用支出，减少不必要的开支。

（3）“临海市体育中心管理维护经费” 项目预算安排85万，实际支出85万，该项目定期进行场馆维护和维修，搞好园林维护，举办活动后进行垃圾处理和保洁。包括场馆人员工资、水电费、日常场馆维修、消防设施维护、暖通设施维护、亮化设施维护、园林维护、保洁费、办公经费等。存在的问题：体育馆2001年开始建造，2012年建成投入使用，部分场馆设备已运行十多年，逐渐老化和破损，因此每年的维修维护费用递增。同时，场馆出租略有滞后，导致租金收入减少，收支平衡较困难。下一步改进措施：加强场馆设备的日常监控和巡视，如果有破损、老化，及时安排维修。加强体育馆闲置房屋的清点，找准定位和方向，及时进行公开招租。

（4）“备战及参赛浙江省第十六届运动会” 项目预算安排80万，实际支出80万，浙江省第十六届运动会将于2018年在湖州市举行，台州市市政府与临海市市政府签订责任书，金牌基本指标10.5枚，优秀指标23.75枚。临海参加浙江省第十六届运动会共有11个大项、18个小项的比赛，参赛运动员200人。用于各参赛项目队伍的训练补助、器材购置、场地修理等。及时拨付重点夺金项目器材，添置场地修理、优秀运动员发放营养品，积极抓好各运动队冬训和赛前的集训工作。

（5）“临海市第四届农民运动会”项目预算安排30万，实际支出30万，临海市农民运动会四年一届，第四届农民运动会于2018年5月至10月举办，开幕式定10月在临海体育馆举行。临海市第四届农民运动会设篮球、乒乓球、羽毛球、排舞、拔河、象棋、台球、气排球、钓鱼、登山等11个单项。费用主要包括赛事组织费用，器材购置，宣传费用，秩序册、奖牌制作，裁判员、工作人员补贴等。年初制定出台《竞赛规程总则》，做好报名工作。5月份开始组织各单项比赛，10月份举行开幕式。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度临海市体育局本级的机关运行经费一般公共预算支出49.26万元，比上年度增加15.36万元，增长45.31%，主要原因是局机关日常运行费用增加。

2.政府采购支出情况

2018年度临海市体育局本级及所属各单位政府采购支出总额87万元，其中：政府采购货物支出87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，临海市体育局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13、文化体育和传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

    14、文化体育和传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置相继科目的其他项目支出。

    15、文化体育和传媒（类）体育（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

    16、文化体育和传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

    17、文化体育和传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：其他用于体育方面的支出。

    18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费等。

    19、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：用于体育事业的彩票公益金支出。

 台州市临海市体育局_(1).xls