一、台州市临海市文化广电新闻出版局（汇总）概况

（一）部门职责

1、研究制定全市文化、文物、广播电视、新闻出版的发展规划和政策，指导全市文化事业发展。

2、加强人才队伍建设，综合管理、指导各门类艺术精品的创作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市文化广电新闻出版局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属临海市文化市场行政执法大队、临海市文化馆、临海市博物馆和临海市图书馆、台州越剧团、临海市郑广文纪念馆、台州影剧院单位决算。

纳入台州市临海市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临海市文化馆

2. 临海市博物馆

3、临海市图书馆

二、台州市临海市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,005.27万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2087.83万元，增长35%。主要原因是：临海市博物馆新馆运行经费、自助图书馆建设经费、桃渚城维修经费等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,571.89万元；包括财政拨款收入6,525.98万元（其中，一般公共预算6,513.96万元，政府性基金预算12.02万元），占收入合计99.30%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入45.90万元，占收入合计0.70%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,922.28万元，其中基本支出2,493.69万元，占42.11%；项目支出3,428.59万元，占57.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,872.89万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2217万元，增长39%。主要原因是：临海市博物馆新馆运行经费、自助图书馆建设经费、桃渚城维修经费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,880.29万元，占本年支出合计的99.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1593.11万元，增长37%。主要原因是：临海市博物馆新馆运行经费、自助图书馆建设经费、桃渚城维修经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,880.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.64万元,占0.04%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出5,419.32万元,占92.16%；社会保障和就业（类）支出284.47万元,占4.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出173.86万元,占2.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2933.81万元，支出决算为5,880.29万元,完成年初预算的200%，主要原因是基本公共文化服务方面的支出、非物质文化遗产保护支出、文物维修支出、文化产业发展扶持资金等增加。其中：

文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为652.8万元，2018年支出决算为1016.50万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因自助图书馆建设经费增加300万、古籍保护资金、地方文献征集资金等增加60万。

文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。2018年年初预算为429.9万元，2018年支出决算为785.9万元，完成年初预算的183%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共文化服务示范区创建经费及崇和大舞台活动经费的增加。

文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。2018年年初预算为658.2万元，2018年决算为1183.40万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因为博物馆新馆运行经费追加。

文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。2018年年初预算为30万元，2018年决算为57.68万元，完成年初预算的192%，决算数大于预算数的主要原因为台州府城墙维修方案编制经费追加。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为926.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为文化产业发展扶持资金、民营博物馆补助资金、农数电影放映经费等追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,489.98万元，其中：

人员经费2,225.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费264.24万元，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出12.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12.02万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12.02万元,完成年初预算的100%，主要原因是追加了服务业发展专项补助资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要是对我市三家文化企业的服务业补助。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为26.48万元，支出决算为18.21万元，完成预算的69%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费大幅节减。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.38万元，占7.5%，与2017年度相比，增加1.38万元，增长100%，主要原因是产业科科长参加台州市文广新局组织的赴台产业考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.18万元，占34%，与2017年度相比，增加0.66万元，增长12%，主要原因是汽车维修费用增加；公务接待费支出决算为10.65万元，占58.5%，与2017年度相比，增加4.87万元，增长84%，主要原因是基本公共文化服务示范区创建工作及博物馆新馆运行中接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.38万元，支出决算为1.38万元。完成年初预算的100%。主要用于机关产业科科长参加台州市文广新局组织的赴台产业考察的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.6万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的81.3%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车的出车、维修等方面管理。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6.18万元，主要用于文化市场行政执法、图书馆送图书下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为16.5万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的65%。主要用于接待上级各项督察考核、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格践行中央八项规定、厉行节约。全年国内公务接待96批次，累计1320人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.65万元，主要用于接待上级各项督察考核、工作交流等支出。接待1320人次，96批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，临海市文化广电新闻出版局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目36个，涉及当年一般公共预算资金1133万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市临海市文化广电新闻出版局（汇总）在2018年度部门决算中反映2018年度国家文物保护专项资金及文化发展专项资金的项目绩效自评结果。

2018年度国家文物保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.6分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1658万元，执行数为107.13万元，完成预算的6%。主要产出和效果：一是桃渚城东郎宅、郎德丰、柳宅、三圣殿修缮工程设计方案编制完成并通过海港省文物局审查；二是吴宅、西门殿修缮工程完成了招投标工作，修缮工程顺利开工；鼓楼修缮项目已完工。发现的问题及原因：一是项目进度缓慢，资金执行率低；二是项目设计不够合理，预算不足。下一步改进措施：一是加强项目进度管理；二是优化项目设计，追加项目预算。

文化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为300万元，执行数为255.14万元，完成预算的85%。主要产出和效果：一是培育文化产业经营单位783家，搭建了一批文化平台、做强了一批文化企业；二是有效增加了公共文化服务供给，2018年越剧团外出演出场次4954场次，黄沙狮子等非遗团体演出达61场次。发现的问题及原因：一是传统文化产业化基础较为薄弱；二是文化产业发展扶持政策时效略显不足。下一步改进措施：一是深入调研，探索传统文化产业化发展新思路；二是适时修订原有文化产业发展扶持政策，拓宽扶持范围及扶持对象。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出117.02万元，比年初预算数增加1.48万元，增长1.3%，主要原因是工作人员出差旅费、水电费等略有增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额895.99万元，其中：政府采购货物支出476.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.3万元。授予中小企业合同金额895.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额305，占政府采购支出总额的34%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是文化市场行政执法用车、图书馆送图书下乡用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       13.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

       15.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

       16.文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

17．文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

18．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19．文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

20．文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

21．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目外其他用于文化方面的支出。

       22．文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

23．文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

24．文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

25．文化体育与传媒（类）广播（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

26．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指用于文化产业发展方面的支出。

27．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

       28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征收土地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费等。

 

台州市临海市文化广电新闻出版局（汇总）_.xls