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【结果公告】全市19个镇(街道)2017年度财政决算审计结果公告

发布日期:2019-07-25 08:12 访问次数:  信息来源:市审计局  字号:[ ]

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,临海市审计局自2018年10月8日至11月13日,对全市19个镇(街道)(以下简称镇街)2017年度财政决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

19个镇街2017年初综合财政结余-30434.43万元,当年收入196240.82万元,当年支出182888.82万元,年末滚存结余-17082.43万元。 “三公”经费支出比上年下降43.75 %,其中:公务接待费、公务用车运行维护费分别比上年下降29.60%、52.48%,为财政核定控制数的19.21%、78.87%。2017年末政府性债务余额6130.79万元。

二、审计评价意见

审计结果表明,2017年度全市镇街财政收入比上年增23.41%。财政支出保障了社会各项事业发展的需要,“三公”经费支出大幅下降,专项资金拨付及时,固定资产购置、车辆定点加油、维修和保险等政府采购制度执行基本到位,年末财政赤字镇街比上年减少了5个。但在公务用车油卡管理、民政扶助政策执行、政府投资项目和预算管理等方面尚存在较多问题,需要加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

(一)公务用车油卡管理失控,5个镇街存在“私车公养”。

1.公务用车油卡管理混乱。公车改革后,12个镇街闲置油卡229张、余额2.33万元,未及时注销清理。3个镇街对油卡充值未有效控制,结余资金大。2.5个镇街的8名工作人员存在“私车公养”行为,金额5.74万元。

3.2个镇公务用车油卡消费不规范。

(二)残疾人两项补贴政策未执行到位。

相关镇街对困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放审核不严,导致多发8.67万元; 13个镇街补贴扶助政策未有效落实,存在应享受而未享受现象;6个镇街两项补贴未及时纳入公共服务平台发放。

 (三)公务等支出不够规范。

1.“三公”经费制度执行欠到位。9个镇街公务接待审批单、接待清单要素填写不完整。4个镇公务用车运行维护费超财政核定数。

2.费用支出欠合规,控制不严。9个镇街存在违规支付非预算单位经费现象。8个镇街2017年福利费支出超出市财政核定标准。3个镇街存在无预算支付创建文明城市、卫生费等费用。13个镇街超标准列支市第四届运动会参赛人员服装费用。桃渚镇对工作片费用支出缺乏有效管理。16个镇街普遍存在拆违施工现场管理不规范、支出原始依据不充分现象。5个镇接受的费用票据及支付方式不合规。

3.3个镇印刷业务未办理政府采购手续。 

 (四)工程项目管理未到位。

1. 3个镇街的3项工程未经预算审核直接进行招投标。

2. 10个镇街将小城镇综合整治项目等工程拆分成多个项目,采用小额工程交易程序、邀请招标、直接指定村委会等方式实施。1个镇的7个路段道路改造提升工程未实行公开招投标。

3.5个镇街22项工程的调整和变更未按规定审批。

4.9个镇街工程项目推进较慢。小城镇综合整治等19个项目未如期开工,15个项目未按期完工。

5.12个镇街的14个已完工项目未及时办理验收、工程结算等手续。

6.5个镇街的5项工程未按规定收取履约保证金226.54万元。

(五)预算编制和预算执行尚需加强。一是预算编制欠规范。预算按大类编制,不够细化现象普遍;9个镇18项当年收入,3个镇4项当年支出未编制收支预算 二是预算准确性不高,支出执行刚性不强。

(六)镇街退休人员留用现象较普遍。截止2017年末,16个镇街共留用退休人员45人,

(七)其他问题。

1.固定资产管理不够到位。存在未进行定期盘点、固定资产报废未及时办理核销手续、新购置资产未办理政府采购手续等。

2.专项资金绩效未能有效发挥。12个镇街的“一事一议”补助项目及3个镇街的福利彩票公益金项目,由于项目未动工或进度缓慢等原因导致资金未拨付或及时使用。

四、审计处理及整改况 

针对上述问题,临海市审计局已依法出具报告并提出了“强化管理,规范公务支出行为;认真贯彻落实民政扶助政策,健全工作机制,规范两项补贴的发放;完善工程管理制度,强化政府投资项目管理;进一步规范预算管理,强化预算执行力;深化资产资金和人员管理”等五条审计建议。全市19镇(街道)党委政府高度重视审计指出的问题,在审计过程和审计后立即采取了相关的整改措施:一是12个镇街已清理多余油卡;8名工作人员已将违规消费金额解交各镇街财政账户,且被党纪政务处分或诫勉谈话。二是相关镇街已收回多发的困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。三是13个镇街收回超标准列支运动会参赛人员服装费用。四是15个镇街出台或修订了30个财务及工程等管理制度,规范了公务接待及工程管理

根据《国务院关于加强审计工作的意见》《浙江省审计条例》等法规文件规定,具体整改结果由各镇街自行向社会公告。

 



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