2018年财政决算

2018年，是我镇经济发展，夯实基础的关键一年，我镇生态经济进一步发展，民生事业进一步夯实，美丽乡村建设进一步推进。我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的监督支持下，认真贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，较好地完成了各项工作任务，经济和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上，财政预算执行情况良好。

一、一般预算项目执行情况

2018年全镇财政一般预算收入2614.33万，比上年减少34.43%；一般预算支出3319.8万，比上年减少3.55%。

一般预算收入项目执行情况：

1、国税部门完成1553万，比上年增长17.65%；

2、地税部门完成786万，比上年减少34.59%；

    一般预算支出项目执行情况：

1、一般公共服务支出1770.24万；

2、教育支出230万；

3、社会保障和就业支出745.68万；

4、医疗卫生支出13.07万；

5、城乡社区事务支出88.6万；

6、农林水事务支出354.42万；

7、住房保障支出—住房公积金支出117.8万；

收支相抵，当年赤字705.47万。

二、专用基金项目执行情况

    专用基金收入项目执行情况：

2018年镇财政专用基金收入2527.02万，项目分成如下：

1.土地收入返还419.86万；

2.上级部门补助1648.44万；

3.下属部门收入98.66万；

4.其他收入360.07万。

专用基金支出项目执行情况：

2018年镇财政专用基金支出 352.84万。

1.一般公共服务175.53万；

2.教育31.6万；

3.社会保障和就业支出1.18万；

4.农林水事务支出69.98万，其中农业支出20.49万，水利建设支出6.04万，农村综合改革支出43.45万；

5.城乡社区事务支出74.56万，其中城乡社区规划与管理支出66.97万，城乡社区环境卫生7.59万。

收支相抵，年终滚存结余690.97万。

    三、2018年我镇主要做了以下几项工作：

    1、坚持服务大局，支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策，积极推进重点工程建设，正确处理好依法理财治税和发展经济的关系，致力特色发展推动生态经济，工业经济稳中有进。

2、立足挖潜增收，确保财政收入实现持续平稳增长。

1.一是加强税源管理服务，在继续强化税收宣传的基础上，积极开展常规性的税收法制宣传活动，进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识；二是进一步规范税收程序；三是加强重点稽查工作，充分发挥稽查力量。

    3、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。

    不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，集中资金基本上保证教育、民生等重点支出的需要，确保涉及民生的各项政策措施落到实处，为提升百姓“幸福指数”提供有效保障。

    4、强化财政监督，严格预算管理，完善财政管理制度

坚持科学理财，严格预算管理，不断完善财政监督管理体系。遵守政府采购管理办法，严格实行镇长一支笔审批，进一步健全和完善收支两条线管理，进一步健全和完善综合财政收支管理。致力改进作风强化自身建设，严格规范公务招待，进一步规范基本建设工程预决算管理。

各位代表，2018年全镇财政运行状况是良好的，但我们清醒地认识到整个预算执行和我们的财政工作，仍然存在着不足之处。个别收入项目未能完成年初预算，镇级财政收入有限，只能保日常运转；村级集体经济薄弱，村级集体事业发展困难。财政收不抵支矛盾十分突出，财政收支平衡面临新的压力；少数纳税人依法纳税意识还有待增强；财政监管的科学化、精细化程度还需提高，对此，我们将采取措施认真加以解决。

2019年财政预算草案

一.收入预算安排

2019年我镇工商各税收入预算为2550万,预期增幅9%；

按照现行财政体制计算，预计我镇合计应得分成收入1140万元，加上专项补助1800万元，可得当年镇一般预算收入为2940万。专用基金预算收入为2320万，其中：土地收入返还350万，上级部门补助1600万，下属部门收入90万，其他收入280万。加上往年结余693.88万元，预计财政可用资金为5953.88万元。

    二.支出预算安排

    2019年财政总支出安排5094万，主要支出明细项目安排如下：

1、一般公共服务支出2087万：

（1）人大事务支出57万：

  ①行政运行支出57万；

（2）政府事务支出980万：

      ①行政运行支出980万；

（3）其他一般公共服务支出1050万（其中：农民工应急周转资金30万）；

2、教育支出90万；

3、社会保障和就业支出890万：

（1）行政事业单位离退休支出154万

①机关事业单位基本养老保险缴费支出109万；

②机关事业单位职业年金缴费支出45万；

（2）抚恤支出381万：

①死亡抚恤支出22万；

②伤残抚恤支出72万；

③复退军人生活补助支出47万；

④义务兵优待支出120万；

⑤农村籍退役士兵老年生活补助支出72万；

   ⑥其他优抚支出48万；

（3）社会福利支出33万：

①儿童福利支出33万；

（4）农村最低生活保障支出204万；

（5）临时救助支出42万；

（6）特困人员支出1万；

（7）其他农村生活救助支出75万；

4、医疗卫生支出75万：

（1）城乡医疗救助支出65万；

（2）计划生育事物支出10万：

5、城乡社区事务支出1370万：

（1）城乡社区规划与管理支出1350万；

（2）城乡社区环境卫生支出20万；

6、农林水事务支出456万：

（1）农业支出146万：

  ①农业事业运行支出126万；

  ②其他农业支出20万；

（2）水利工程建设支出10万；

（3）农村综合改革支出300万；

7、住房保障支出—住房公积金支出126万；

 

三、2019年财政工作的主要任务

2019年，是“十三五”规划的关键一年，是供给侧结构性改革的深化之年。为此，我们将坚持把发展绿色经济、培植税源型企业作为财源建设的发展方向，逐步提高经济发展对财政收入的贡献率，切实提高政府可支配财力的规模，确保全年预算任务的圆满完成。

1、抓住当前机遇，发挥优势，加速经济发展努力培植税源。省委作出了建设“两美”浙江的决策部署，持续推进三改一拆、四边三化、五水共治等重点专项工作，提出不把脏乱差带入“十三五”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕镇十七届三次党代会的决策部署，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，按照“生态优先、富民为本、绿色发展”的定位要求，实施乡村振兴，优化生态环境，注重保障民生，巩固平安成果，努力走出一条能融入活力品质幸福临海，符合小芝实际的高质量绿色发展路子，为“长三角美丽生态小镇”打下结实基础，真正把生态优势转化为小芝的经济优势、竞争优势和发展优势。全力推进城镇集镇化建设，充分发挥自身优势，为企业的发展创造良好的环境；充分利用财政杠杆，继续扶持重点企业、实力企业和中小型企业的发展，促进企业技术改造和技术创新。加大企业自主创新扶持力度，优化财政资金配置，支持企业加快新技术、新工艺、新产品的研发和推广应用，促进经济更好发展。

2、坚持依法治税，规划税收管理，大力组织收入，继续保证财政收入的稳定增长。加强收入分析预测，科学把握好组织收入的力度、节奏和方向，合理把握好收入的总量和结构。以税收管理为突破，全面加强和规范税源管理，拓展新的税收增长点。加强重点行业和重点企业的各种小税种监控，切实抓好这些小税种的征管。健全和完善政府非税收入管理制度，不断挖掘非税收入增长潜力，进一步做大地方财政收入总量。

3、加强综合财政支出管理，严格控制支出。要进一步加强完善预算外资金收支两条线管理，着重加强预算外资金支出监控，进一步制订完善各项财政财务制度，进一步完善拨款用款制度，认真把好资金支出的审核审批关。同时强化监督检查，加大会计执法检查力度，要继续大力推行财政政务公开，完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。今年我镇财政形势相当严峻，一定要坚持“量入为出，量力而行”的原则，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的观念，着力提高综合财政预算的约束能力，合理安排支出，进一步加强财政监督职能，严格财政纪律，努力确保财政收支平衡。

各位代表，2019年是充满希望和挑战的一年，做好今年的财政工作至关重要，而完成今年的财政工作任务仍然十分艰巨，让我们在镇委镇政府的领导下，在人大的监督指导下，倍加珍惜小芝新一轮发展机遇，以强烈的责任感和使命感，励精图治，埋头苦干，锐意进取，为建设“生态小镇”，创造“小资生活”，建设生态文明先行区、争当乡村振兴排头兵，为把小芝打造成长三角美丽生态小镇而努力奋斗。