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索引号: LH331082-068/2019-90136 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2019-03-29
发布单位: 江南街道


江南街道2018年度决算分析报告

发布日期:2019-03-29 11:14 访问次数:  信息来源:江南街道  字号:[ ]

  

一、部门情况

(一)基本情况。

1.主要职能: 临海市人民政府江南街道办事处属市政府派出机构职能是行政管理。

2.机构情况:江南街道办事处及下发属三个中心。

3.人员情况: 公务员编制在职38人,比上年减少1人,调入1人;减少2人,其中1人为退休,1人调出。三中心在职人员25人,其中:社会事业服务中心9人,调入1人,调出1人;农业综合服务中心5人,比上年减少1人为退休;经济建设服务中心11人,比上年增加1人为调入。三中心退休人员14人,其中:社会事业服务中心1人;农业综合服务中心退休9人;经济建设服务中心退休4人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2018年江南街道在财政资金比较紧张的情况下,通过科学安排,基本上保证了街道行政经费和各项事业发展的资金需要。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算数安排基本与上年持平。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

本年收入支出决算均大于预算。

2.收入支出结构分析。

全年部门收入4917.5962万元,其中:公共预算财政拨款3299.1815万元,占总收入的67.09%;其他收入1618.4147万元,占总收入的32.91%。

全年部门支出4984.1651万元,其中:基本支出2760.6735万元(人员经费1914.7415万元,公用经费845.9320万元),占总支出的55.39%;项目支出2223.4916万元,占总支出的44.61%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:“三公”经费本年支出10.57万元,“三公”经费上年支出8.99万元,较上年增加1.58万元,同比增加17.58%。

(2)会议费支出情况:会议费本年支出0。

(3)培训费支出情况: 培训费本年支出0。

4.财政拨款收入、支出分析。

公共预算财政拨款3299.1815万元,支出3299.1815万元,其中基本支出:2468.6969万元,项目支出830.4846万元.

(三)年末结转和结余情况。

年末收支结余-66.5689万元, 年终滚存结余47.42522万元。

三、资产负债情况分析

年末总资产4864.239174万元,其中流动资产2878.706246万元,固定资产1985.532928万元,年末总资产较上年减少653.643958万元,主要为财政应返还额度减少。

总负债2831.281026万元,较上年减少598.684197万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度部门财务管理、决算组织、编报、审核情况有序开展。

 



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