一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能: 临海市人民政府江南街道办事处属市政府派出机构职能是行政管理。

2．机构情况:江南街道办事处及下发属三个中心。

3．人员情况: 公务员编制在职38人，比上年减少1人，调入1人;减少2人，其中1人为退休，1人调出。三中心在职人员25人，其中：社会事业服务中心9人,调入1人，调出1人；农业综合服务中心5人，比上年减少1人为退休；经济建设服务中心11人，比上年增加1人为调入。三中心退休人员14人，其中：社会事业服务中心1人；农业综合服务中心退休9人；经济建设服务中心退休4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2018年江南街道在财政资金比较紧张的情况下，通过科学安排，基本上保证了街道行政经费和各项事业发展的资金需要。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算数安排基本与上年持平。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本年收入支出决算均大于预算。

2．收入支出结构分析。

全年部门收入4917.5962万元，其中：公共预算财政拨款3299.1815万元，占总收入的67.09%；其他收入1618.4147万元，占总收入的32.91%。

全年部门支出4984.1651万元，其中：基本支出2760.6735万元（人员经费1914.7415万元，公用经费845.9320万元），占总支出的55.39%；项目支出2223.4916万元，占总支出的44.61%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费本年支出10.57万元，“三公”经费上年支出8.99万元，较上年增加1.58万元，同比增加17.58%。

（2）会议费支出情况：会议费本年支出0。

（3）培训费支出情况： 培训费本年支出0。

4．财政拨款收入、支出分析。

公共预算财政拨款3299.1815万元，支出3299.1815万元，其中基本支出：2468.6969万元，项目支出830.4846万元.

（三）年末结转和结余情况。

年末收支结余-66.5689万元， 年终滚存结余47.42522万元。

三、资产负债情况分析

年末总资产4864.239174万元，其中流动资产2878.706246万元，固定资产1985.532928万元，年末总资产较上年减少653.643958万元，主要为财政应返还额度减少。

总负债2831.281026万元，较上年减少598.684197万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度部门财务管理、决算组织、编报、审核情况有序开展。